Organizacja Sapo-dobra osiągnęła 372 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 433 zł. Pozostałe przychody to 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 191 zł.
Strata netto wyniosła 28 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 863 zł w 2022 roku.
• 770 072 zł w 2021 roku.
• 387 321 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 758 zł w 2022 roku.
• -98 412 zł w 2021 roku.
• 29 016 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapo-dobra wynosi 248 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 932 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 575 zł w 2022 roku.
• 513 382 zł w 2021 roku.
• 374 279 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapo-dobra wyniosła 446 071 zł.
a
ktywa trwałe to 16 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 429 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -186 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 939 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 071 zł w 2022 roku.
• 435 787 zł w 2021 roku.
• 574 598 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapo-dobra wyniosły 632 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 939 zł w 2022 roku
• 593 896 zł w 2021 roku
• 634 296 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapo-dobra wykazała przychody na poziomie 372 863 zł.
Organizacja zarobiła -28 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku