Organizacja Kombinat osiągnęła 44 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 858 zł.
Zysk netto wyniósł 9888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 746 zł w 2023 roku.
• 44 259 zł w 2022 roku.
• 24 895 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9888 zł w 2023 roku.
• 11 478 zł w 2022 roku.
• 3804 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kombinat wynosi 91 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 983 zł a 138 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 365 zł w 2023 roku.
• 90 127 zł w 2022 roku.
• 37 914 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kombinat wyniosła 33 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 692 zł w 2023 roku.
• 24 544 zł w 2022 roku.
• 8612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kombinat wyniosły 4381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4381 zł w 2023 roku
• 4931 zł w 2022 roku
• 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kombinat wykazała przychody na poziomie 44 746 zł.
Organizacja zarobiła 11 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1125 zł w 2023 roku
• 1217 zł w 2022 roku
• 384 zł w 2021 roku
Organizacja Kombinat wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.