Organizacja Monos-jan osiągnęła 353 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 353 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 310 524 zł.
Zysk netto wyniósł 43 206 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 730 zł w 2019 roku.
• 117 000 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 206 zł w 2019 roku.
• 4393 zł w 2018 roku.
• 14 550 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monos-jan wynosi 459 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 362 zł a 884 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 008 zł w 2019 roku.
• 113 529 zł w 2018 roku.
• 109 779 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monos-jan wyniosła 270 852 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8875 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 852 zł w 2019 roku.
• 62 361 zł w 2018 roku.
• 53 960 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monos-jan wyniosły 203 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 703 zł w 2019 roku
• 38 419 zł w 2018 roku
• 33 978 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2019 roku
• 62% w 2018 roku
• 63% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monos-jan wykazała przychody na poziomie 353 730 zł.
Organizacja zarobiła 48 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4968 zł w 2019 roku
• 1016 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Monos-jan wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.001%.