AKROPOL INWESTYCJE 10 SP. Z O.O. | KRS: 0000678864

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 11B

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2017-05-19

Rozpoczęcie działalności

2017-05-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Akropol Inwestycje 10 osiągnęła 1 116 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 116 259 zł. Pozostałe przychody to 734 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 020 404 zł.

Zysk netto wyniósł 95 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 993 zł w 2024 roku.
• 1 709 160 zł w 2023 roku.
• 17 901 408 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 855 zł w 2024 roku.
• 199 336 zł w 2023 roku.
• -9990 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.3

-6750.14

3519.37

-55434.01

192513.23

110132.65

225956.32

134404.72

237885

-303636.12

17901407.96

-9990.33

1709160.4

199336.28

1116992.71

95854.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Akropol Inwestycje 10 wynosi 253 tys. zł.

EBITDA Akropol Inwestycje 10 wynosi 253 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 334 zł w 2024 roku.
• 343 694 zł w 2023 roku.
• 69 368 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 253 334 zł w 2024 roku.
• 343 694 zł w 2023 roku.
• 69 368 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-4588.7

-6331

151845.35

176686.86

-300327.95

69367.87

343694.26

253333.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Akropol Inwestycje 10 wynosi 1 258 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 438 zł a 2 792 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 258 519 zł w 2024 roku.
• 1 995 333 zł w 2023 roku.
• 11 934 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2437.59

12999.44

0

2346.25

8798.42

43461.38

612334.13

1541857.1

144264.92

832521.34

1881666.08

0

158590

594712.5

0

11934271.97

44753519.9

58547.29

1995332.67

4272901

130438.29

1258518.78

2792481.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akropol Inwestycje 10 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273658260703087

0.0273699443787336

0.0273374039679766

0.0272833667695522

0.027239540591836

0.0271451883018017

0.0273231826722622

0.0272567663341761

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akropol Inwestycje 10 wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0054004262201488

0.0054337834008038

0.00399563740938902

0.00454727932810783

0.0112326750531793

0.00501941842958331

0.00308626005426049

0.00488997204229236

Wiarygodność firmy

dane za rok

Akropol Inwestycje 10 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Akropol Inwestycje 10 wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 60 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1084.78

0

136.3

0

22776.8

0

38470.64

0

9515.4

0

199134.23

716056.32

15612.61

42332.88

68366.42

19170.93

38326.49

59844.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Akropol Inwestycje 10 wyniosły 862 925 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Akropol Inwestycje 10 wyniosła 16 197 412 zł.

a

ktywa trwałe to 2934 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 194 478 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 197 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 173 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 023 494 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 190 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 197 412 zł w 2024 roku.
• 4 508 829 zł w 2023 roku.
• 2 623 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

863998.5

6151735.68

5074539.4

13655666.23

20264523.41

2623629.17

4508828.69

16197411.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 218512.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 321436.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-2.08

-15295.67

-22500.47

-0.01

1.06

-1.86

-15.75

0.02

1.9

0.79

0.57

0.01

0.7

0.78

0.59

-0.01

2.73

-1.26

-1.28

0

0.08

0

0.04

2.55

0.2

0.12

0.01

0.55

0.23

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Akropol Inwestycje 10 wyniosły 16 023 494 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 197 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 166 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 023 494 zł w 2024 roku
• 4 430 766 zł w 2023 roku
• 2 744 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

863998.5

860748.64

1

6151735.68

6203919.83

1.01

5074539.4

5016590.9

0.99

13655666.23

13463313.01

0.99

20264523.41

20375806.31

1.01

2623629.17

2744902.4

1.05

4508828.69

4430765.64

0.98

16197411.57

16023493.85

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Akropol Inwestycje 10 wykazała przychody na poziomie 1 116 993 zł.

Organizacja zarobiła 95 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 64 067 zł w 2023 roku
• 62 432 zł w 2022 roku

Wartość

0

14437

5939

0

62432

64067

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Akropol Inwestycje 10 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28453

0.36795

0.59068

0.72067

0.03426

0.05267

0.36373

0.03033

0

0.16639

0.45685

0.81636

0.74433

0.1734

0.24671

0.3759

0.88975

0

0.8173

0.62552

0.79805

0.701

0.92063

0.96368

0.67915

0.95574

0.86685

0.83276

0.64497

0.8947

0.70783

0.91357

0.956

0.63729

0.77687

0.84348

0.06615

0.63002

0.91367

0.74017

0.26684

0.25197

0.36062

0.96665

0

0.32207

0.95422

0.6831

0.78626

0.50347

0.48135

0.46017

0.50023

0.89396

0.81405

0.76518

0.75326

0.66336

0.68702

0.75381

0.70936

0.97261

0.88536

0.73644

0.66529

0.86737

0.6633

0.65885

0.78003

0.6283

0.72706

0

Powiązania

W DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K HALINA - wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2017

K Halina

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

19.05.2017

W Dariusz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

27.09.2019

W Dariusz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

W Dariusz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

K Mariusz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

27.09.2019

K Mariusz

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Walczak Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kurosz Halina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AKROPOL INWESTYCJE 10

	Organizacja	Numer KRS
1	Q LOCUM SP. Z O.O.	0000234794
2	CODAN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000769911
3	DOM X INWEST BUD SP. Z O.O.	0000562979
4	MASTERHALE SP. Z O.O.	0000894265
5	REALCO PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000877377
6	GT FACTORY PROJEKT III APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000461196
7	NRK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000758122
8	BYGGEN SP. Z O.O.	0000867788
9	ŁĄKI KONSTANCIŃSKIE SP. Z O.O.	0000006720
10	BYSTRYDOM SP. Z O.O.	0000762383
11	BIESIADKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000815148
12	RMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000939825
13	BOX PLAY SP. Z O.O.	0000462001
14	STACH-BUD SP. Z O.O.	0000606947
15	GRUPA MRK SP. Z O.O.	0000766176
16	ESTRELLA SP. Z O.O.	0000687544
17	KLONOWICA WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000763745
18	MILLENIA FORT-INWESTYCJE 2 WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000871829
19	MILA 9 SP. Z O.O.	0000839988
20	ECDI ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000532824
21	BOXPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000836514
22	WILMAR INVESTMENTS SP. Z O.O. V SP. K.	0000840378
23	MBB CALBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000946536
24	DS-BUD SP. Z O.O.	0000838557
25	POLANA NOTECKA SP. Z O.O.	0000895877
26	APARTAMENTY MOLO RYBACKIE SP. Z O.O.	0000549143
27	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
28	MT INVEST SP. Z O.O.	0000795124
29	JMAK SP. Z O.O.	0000779568
30	M&R INVESTMENTS MAREK GULIŃSKI S.K.A.	0000960252

AKROPOL INWESTYCJE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678864 NIP 7831759091 REGON 367324221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AKROPOL INWESTYCJE 10

AKROPOL INWESTYCJE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678864 NIP
7831759091 REGON
367324221