Organizacja Ecdi enterprise osiągnęła 910 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 907 036 zł. Pozostałe przychody to 3511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 311 065 zł.
Strata netto wyniosła 1 404 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 910 547 zł w 2023 roku.
• 1 677 439 zł w 2022 roku.
• 419 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 404 029 zł w 2023 roku.
• -1 438 375 zł w 2022 roku.
• -1 033 647 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecdi enterprise wynosi 607 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 276 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 031 zł w 2023 roku.
• 1 118 293 zł w 2022 roku.
• 279 714 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecdi enterprise wyniosła 18 622 841 zł.
a
ktywa trwałe to 11 801 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 821 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 622 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 411 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 034 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 470 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 622 841 zł w 2023 roku.
• 19 155 001 zł w 2022 roku.
• 19 340 871 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -154%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 664.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 645.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecdi enterprise wyniosły 25 034 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 622 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 254 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 034 245 zł w 2023 roku
• 24 162 376 zł w 2022 roku
• 22 909 871 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecdi enterprise wykazała przychody na poziomie 910 547 zł.
Organizacja zarobiła -1 404 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 404 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ecdi enterprise wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.