AZW INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000678660

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

77 tys.

zysk

-104 tys.

wartość firmy

271 tys.

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. MARZANNY, 35A

Kod pocztowy

40-748

Rejestracja

2017-05-23

Rozpoczęcie działalności

2017-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZW Investment osiągnęła 77 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 181 222 zł.

Strata netto wyniosła 103 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 466 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 124 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 756 zł w 2024 roku.
• -193 320 zł w 2023 roku.
• 601 250 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-33654.76

0

-95133.37

0

-229251.4

21479.98

-220787.94

2400000

561748.25

1124977.01

601250.23

0

-193319.71

77465.86

-103756.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZW Investment wynosi -97 tys. zł.

EBITDA AZW Investment wynosi -97 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -97 386 zł w 2024 roku.
• -182 794 zł w 2023 roku.
• 665 144 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -97 386 zł w 2024 roku.
• -170 997 zł w 2023 roku.
• 665 144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZW Investment wynosi 270 715 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 168 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 715 zł w 2024 roku.
• 296 888 zł w 2023 roku.
• 3 596 864 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14319.99

53699.95

0

3846993

7864475.5

441878.26

3596863.85

8417503.22

0

296888.48

1583405.2

0

270715.37

1168381.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZW Investment wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZW Investment wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZW Investment charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AZW Investment wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AZW Investment wyniosły 174 852 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2587 zł w 2023 roku
• 737 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZW Investment wyniosła 9 726 293 zł.

a

ktywa trwałe to 3840 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 722 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 726 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 434 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 726 293 zł w 2024 roku.
• 9 637 291 zł w 2023 roku.
• 9 572 082 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4516469.18

5335892.21

7519785.14

8801162.27

9249971.69

9572081.61

9637291.16

9726293.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -126%.

Marża netto wyniosła -134%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.17

-0.02

0.77

-0.03

0.65

-0.03

0.38

-10.22

-10.28

0.06

-46.51

0.26

0.23

0.06

1.02

0.59

0.53

-0.02

-0.49

-0.01

-0.36

-1.26

-1.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZW Investment wyniosły 9 434 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 726 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 434 198 zł w 2024 roku
• 9 241 440 zł w 2023 roku
• 8 982 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4516469.18

4545123.94

1.01

5335892.21

5459680.34

1.02

7519785.14

7872824.67

1.05

8801162.27

9375079.01

1.07

9249971.69

9262050.91

1

9572081.61

8982910.6

0.94

9637291.16

9241439.86

0.96

9726293.29

9434198

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZW Investment wykazała przychody na poziomie 77 466 zł.

Organizacja zarobiła -103 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1789 zł w 2023 roku
• 62 542 zł w 2022 roku

Wartość

0

59645

62542.06

1789

0

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja AZW Investment wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13443

0.00355

0.87213

0.75458

0.319

0.94203

0.08232

0

0.8872

0.73196

0.29293

0.81507

0.05367

0

0.9209

0.76238

0.28896

0.85246

0

0.05556

0.46132

0.92593

0.78086

0.0819

0.05164

0.28049

0.75232

0

0.91335

0.82234

0.93208

0.74

0.8254

0.82456

0.68508

0

0.91689

0.89888

0.68765

0.93708

0.69211

0.94539

0.95149

0.67164

0.92386

0.89744

0.07014

0.0048

0.9276

0.74619

0.29323

0.05867

0.64411

0.11765

0.3511

0.92941

0.72866

0.13619

0.11064

0.36637

0.09538

0

Powiązania

W ANITA - wspólnik

W ZENON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2017

10.01.2018

W Zenon

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

23.05.2017

10.01.2018

W Anita

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2018

W Anita

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

23.05.2017

W Zenon

Listopad 1959

Osoba

Udziałowcy

Wojtala Anita posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2018 jest Wojtala Anita kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2017 do 10.01.2018:
• Wojtala Anita (50% udziałów)
• Wojtala Zenon (50% udziałów)

Podobne organizacje do AZW INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPIASKO BIS PIOTR KOWALCZYK SP. K.	0000947243
2	CATALINA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000165679
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TREX-HAL"	0000128146
4	ECO-TECH ENERGY SP. Z O.O.	0000198486
5	GALAXIA SP. Z O.O.	0000393877
6	BAUME SP. Z O.O.	0000452532
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WEST" SP. Z O.O.	0000174269
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WEST II" SP. Z O.O.	0000857646
9	VEMAP POLSKA SP. Z O.O.	0000530806
10	APEX SP. Z O.O.	0000273742
11	KAR-TRANS SP. Z O.O.	0000569542
12	RED SP. Z O.O.	0000544420
13	KOSA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000233948
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW	0000723645
15	BAGGER SP. Z O.O.	0000408244
16	F.H.U.DRO-TECH SP. Z O.O.	0001092603
17	ARTIMEX S.A.	0000100450
18	FIRMA BUDOWLANA ŁUKASIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000134750
19	BAUTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000290528
20	PEKU SP. Z O.O.	0000817042
21	NIECKULA SP. Z O.O.	0000380065
22	SOWA TRANS SP. Z O.O.	0000265832
23	EUROKOP SP. Z O.O.	0000525249
24	"TRUCK-TRANS" MIECZYSŁAW ANIOŁ, SYLWESTER JÓWKO	0000284438
25	MTW ROBOTY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000908983
26	DROMAXX SP. Z O.O.	0000412011
27	JAKSA SP. Z O.O. SP. K.	0000655683
28	WISMAR SP. Z O.O.	0000831850
29	EDR SP. Z O.O.	0000969264
30	BORMAT SP. Z O.O.	0000269357

AZW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678660 NIP 6322017311 REGON 367337502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZW INVESTMENT

AZW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678660 NIP
6322017311 REGON
367337502