ART-STACH SP. Z O.O. | KRS: 0000761570

Podsumowanie

aktywa

270 tys.

przychód

120 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

673 tys.

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KRÓLEWIEC

Adres

POŁUDNIOWA, 5

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2019-01-03

Rozpoczęcie działalności

2019-01-03

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Stach osiągnęła 120 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 120 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -102 324 zł.

Zysk netto wyniósł 102 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 324 zł w 2024 roku.
• -42 150 zł w 2023 roku.
• -46 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

71080

-142223.1

108755

-188465.75

34894.68

-75824.55

8000

-46690.03

0

-42149.5

120000.42

102323.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Stach wynosi 672 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 001 zł a 1 432 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 780 zł w 2024 roku.
• 106 741 zł w 2023 roku.
• 108 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

390719.34

1831107.6

0

274486.7

1077244.6

0

169785.44

781452.4

0

108038.79

547762.44

0

106741.25

569286.64

180000.63

672780

1432534.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Stach wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Stach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Art-Stach wyniosły 17 588 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Stach wyniosła 269 813 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 142 636 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 24 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 244 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 813 zł w 2024 roku.
• 155 768 zł w 2023 roku.
• 137 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

467049.2

276838.91

196135.86

137558.47

155768.15

269813.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-0.31

-3.43

-2

-0.68

-0.7

-3.87

-1.73

-0.39

-6.37

-2.17

-0.34

-5.84

-0.27

-0.3

0.38

0.42

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Stach wyniosły 25 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 168 zł w 2024 roku
• 13 446 zł w 2023 roku
• 618 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

467049.2

9272.3

0.02

276838.91

7527.76

0.03

196135.86

772.76

0

137558.47

617.86

0

155768.15

13446.49

0.09

269813.46

25167.91

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Stach wykazała przychody na poziomie 120 000 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Stach wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36585

0

0.07932

0.54688

0.60623

0.21523

0.15138

0.08718

0.14007

0.08882

0

0.06117

0.55331

0.54787

0.19876

0.12609

0.08057

0.06135

0.03115

0

0.0967

0.48082

0.52358

0.00578

0.12903

0.06222

0.1257

0.1185

0

0.13182

0.39216

0.42045

0

0.11724

0.10189

0.12343

0.07712

0

0.1455

0.00489

0.40647

0.26154

0.1443

0.0799

0.71242

0.38889

0.38235

0.23569

0.98283

0.88333

0.71769

Powiązania

R ARTUR - reprezentacja

R ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2019

08.05.2019

R Artur

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

08.05.2019

23.12.2024

R Mariusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

22.11.2024

R Aleksandra

Lipiec 1999

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

R Artur

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Raciborska Aleksandra posiada 1150 udziałów, które stanowią 95.8% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2024 jest Raciborska Aleksandra kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2024 do 23.12.2024:
• Raciborski Mariusz (96% udziałów)
• Raciborska Aleksandra (96% udziałów)

W okresie od 08.05.2019 do 22.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Raciborski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do ART-STACH

	Organizacja	Numer KRS
1	GJ GROUP SP. Z O.O.	0000263762
2	EXLTERRA POLAND SP. Z O.O.	0000837854
3	RAWIK SP. Z O.O.	0000685088
4	PROECO - BUD SP. Z O.O.	0000405154
5	MAXIROB SP. Z O.O.	0000681679
6	KMITA SP. Z O.O.	0001026086
7	PPHU POD-KOP SP. Z O.O.	0000948515
8	EASY BUSY SP. Z O.O.	0000821292
9	JK AQUA SP. Z O.O.	0000824860
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA R.G. KOP SP. Z O.O.	0000734095
11	KOSA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000233948
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAW-BUD" SP. Z O.O.	0000396921
13	MINVEST SP. Z O.O.	0000919971
14	BARDO SP. Z O.O.	0000820137
15	RADEM SP. Z O.O.	0000954424
16	WBG SP. Z O.O. SP. K.	0000408310
17	MONTRAK SP. Z O.O.	0000620787
18	WIERTBUD TECHNIKA DIAMENTOWA SP. Z O.O.	0000527881
19	ZENKA SP. Z O.O.	0001060629
20	RE-PASJA SP. Z O.O.	0000649061
21	CATALINA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000165679
22	TERMINATOR PNIEWY SP. Z O.O.	0001088210
23	SOLTEC SP. Z O.O.	0000572689
24	STR 8 SP. Z O.O.	0000906185
25	MIKARO SP. Z O.O.	0000767979
26	AFANGO SP. Z O.O. SP. K.	0000828105
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDRO-TECH"	0000121423
28	HYDRO INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000771554
29	INSTYTUT GEOTECHNIKI SP. Z O.O.	0000677633
30	MAASBUD SP. Z O.O.	0000424883

ART-STACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761570 NIP 8222374107 REGON 382189412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-STACH

ART-STACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761570 NIP
8222374107 REGON
382189412