ART-STACH SP. Z O.O. | KRS: 0000761570

Podsumowanie

aktywa

270 tys.

przychód

120 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

673 tys.

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KRÓLEWIEC

Adres

POŁUDNIOWA, 5

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2019-01-03

Rozpoczęcie działalności

2019-01-03

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Stach osiągnęła 120 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 120 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -102 324 zł.

Zysk netto wyniósł 102 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 324 zł w 2024 roku.
• -42 150 zł w 2023 roku.
• -46 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

71080

-142223.1

108755

-188465.75

34894.68

-75824.55

8000

-46690.03

0

-42149.5

120000.42

102323.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Stach wynosi 672 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 001 zł a 1 432 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 780 zł w 2024 roku.
• 106 741 zł w 2023 roku.
• 108 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

390719.34

1831107.6

0

274486.7

1077244.6

0

169785.44

781452.4

0

108038.79

547762.44

0

106741.25

569286.64

180000.63

672780

1432534.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Stach wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Stach wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Stach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Stach wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 49 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Art-Stach wyniosły 17 588 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Stach wyniosła 269 813 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 142 636 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 24 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 244 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 813 zł w 2024 roku.
• 155 768 zł w 2023 roku.
• 137 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

467049.2

276838.91

196135.86

137558.47

155768.15

269813.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-0.31

-3.43

-2

-0.68

-0.7

-3.87

-1.73

-0.39

-6.37

-2.17

-0.34

-5.84

-0.27

-0.3

0.38

0.42

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Stach wyniosły 25 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 168 zł w 2024 roku
• 13 446 zł w 2023 roku
• 618 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

467049.2

9272.3

0.02

276838.91

7527.76

0.03

196135.86

772.76

0

137558.47

617.86

0

155768.15

13446.49

0.09

269813.46

25167.91

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Stach wykazała przychody na poziomie 120 000 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Stach wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3628

0

0.08192

0.54829

0.60734

0.21452

0.15525

0.09184

0.13961

0.08852

0

0.06085

0.55301

0.54762

0.19753

0.125

0.07512

0.06098

0.03096

0

0.09624

0.48092

0.52113

0.00575

0.132

0.06195

0.125

0.11494

0

0.13093

0.39173

0.41761

0

0.11644

0.10112

0.1225

0.07908

0

0.14286

0.00481

0.40816

0.25888

0.14536

0.08418

0.71045

0.39172

0.38806

0.21605

0.98419

0.88415

0.70717

Powiązania

R ARTUR - reprezentacja

R ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2019

08.05.2019

R Artur

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

08.05.2019

23.12.2024

R Mariusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

22.11.2024

R Aleksandra

Lipiec 1999

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

R Artur

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Raciborska Aleksandra posiada 1150 udziałów, które stanowią 95.8% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2024 jest Raciborska Aleksandra kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2024 do 23.12.2024:
• Raciborski Mariusz (96% udziałów)
• Raciborska Aleksandra (96% udziałów)

W okresie od 08.05.2019 do 22.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Raciborski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do ART-STACH

	Organizacja	Numer KRS
1	GJ GROUP SP. Z O.O.	0000263762
2	DT-BUD SP. Z O.O.	0000836269
3	EXLTERRA POLAND SP. Z O.O.	0000837854
4	BAGGER SP. Z O.O.	0000408244
5	GLASO SP. Z O.O.	0000667805
6	RAWIK SP. Z O.O.	0000685088
7	JP WARM SP. Z O.O.	0000990739
8	PROECO - BUD SP. Z O.O.	0000405154
9	DOLAR INVEST SP. Z O.O.	0000462198
10	MAXIROB SP. Z O.O.	0000681679
11	GOOD INVESTORS SP. Z O.O. S.K.A.	0000380370
12	MARKO PAK SP. Z O.O.	0000655909
13	EASY BUSY SP. Z O.O.	0000821292
14	KMITA SP. Z O.O.	0001026086
15	BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SP. Z O.O.	0000363889
16	PPHU POD-KOP SP. Z O.O.	0000948515
17	NIECKULA SP. Z O.O.	0000380065
18	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA R.G. KOP SP. Z O.O.	0000734095
19	JK AQUA SP. Z O.O.	0000824860
20	STR 8 SP. Z O.O.	0000906185
21	KAR-TRANS SP. Z O.O.	0000569542
22	KOSA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000233948
23	MTPS SP. Z O.O.	0000955461
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAW-BUD" SP. Z O.O.	0000396921
25	MINVEST SP. Z O.O.	0000919971
26	BARDO SP. Z O.O.	0000820137
27	RED SP. Z O.O.	0000544420
28	MIKARO SP. Z O.O.	0000767979
29	RADEM SP. Z O.O.	0000954424
30	WBG SP. Z O.O. SP. K.	0000408310

ART-STACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761570 NIP 8222374107 REGON 382189412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-STACH

ART-STACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761570 NIP
8222374107 REGON
382189412