E-TOP SP. Z O.O. | KRS: 0000678482

Podsumowanie

aktywa

785 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2017-05-17

Rozpoczęcie działalności

2017-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

elwira.moranska@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Top osiągnęła 1 484 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 484 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 290 053 zł.

Zysk netto wyniósł 194 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 484 152 zł w 2024 roku.
• 1 081 688 zł w 2023 roku.
• 1 007 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 099 zł w 2024 roku.
• 2074 zł w 2023 roku.
• -856 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

160575.61

9793.6

302632.46

-25499.37

422975

-26105.73

636635.89

-94734.47

820863.49

-60147.46

1007809.12

-855.67

1081687.74

2074.26

1484152.06

194099.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Top wynosi 2 354 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 588 832 zł a 3 710 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 664 zł w 2024 roku.
• 729 422 zł w 2023 roku.
• 671 873 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

11095.2

157320.01

401439.02

0

201754.97

756581.15

0

281983.33

1057437.5

0

424423.93

1591589.73

0

547242.33

2052158.73

0

671872.75

2519522.8

0

729422.2

2704219.35

588831.68

2354664.35

3710380.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Top wynosi 195 tys. zł.

EBITDA e-Top wynosi 195 tys. zł.

EBIT i EBITDA — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

11588.77

-24109.66

-25547.48

-89771.85

-89055.71

-55082.46

536.7

1773.98

195337.73

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Top wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Top wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Top charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Top wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 275 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1958.72

4267.1

6423.02

0

2039.24

12105.3

0

51.44

16919

0

25465.44

0

32631.94

0

40312.36

0

43246.85

724.9

74559.66

274621.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 779 zł.

Koszty operacyjne e-Top wyniosły 1 288 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 779 zł w 2024 roku
• 93 885 zł w 2023 roku
• 44 085 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

29463

59526.98

40937.09

24303.16

36211.52

44085.43

93885.31

76779.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Top wyniosła 784 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 784 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3624 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 109 zł w 2024 roku.
• 144 698 zł w 2023 roku.
• 285 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

92549.57

55120.65

38562.56

52500.64

102443.78

285620.57

144698.39

785108.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,355%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 669.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.66

0.06

-0.46

2.38

-0.08

-0.68

0.71

-0.06

-1.8

0.72

-0.14

-0.15

-0.59

0.31

-0.07

0

0.01

-0.01

0

0.25

53.55

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 109 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 335 173 zł w 2023 roku
• 478 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 232% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku

Zadłużenie — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

92549.57

77755.97

0.84

55120.65

65826.42

1.19

38562.56

75374.06

1.95

52500.64

184046.61

3.51

102443.78

294137.21

2.87

285620.57

478169.67

1.67

144698.39

335173.23

2.32

785108.91

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Top wykazała przychody na poziomie 1 484 152 zł.

Organizacja zarobiła 194 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1738

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja e-Top wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26019

0

0.66515

0.50328

0.50646

0.686

0.64634

0.68612

0.76751

0.71368

0.12224

0.5754

0.43809

0.82297

0.22647

0.12027

0.95509

0

0.11663

0.61448

0.37324

0.89498

0.21947

0.22183

0.08805

0.76452

0

0.06283

0.69918

0.42459

0.93705

0.17623

0.19235

0.03656

0.77116

0

0.06809

0.71756

0.50251

0.93084

0.21373

0.21965

0.08807

0.58482

0.25811

0.72732

0.64234

0.89823

0.31181

0.30737

0.31643

0.23622

0

0.51168

0.72126

0.52727

0.92414

0.30498

0.29902

0.42911

0.21551

0

0.82655

0.72812

0.74888

0.0018

0.71479

0.68238

0.72144

0.99892

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 266 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+266

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−17 dni 28-06-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−1 mies. 5 dni 10-06-2023

2021

+6 dni 21-10-2022

2020

−1 mies. 5 dni 10-09-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+27 mies. 12 dni 14-10-2021

2017

+46 mies. 12 dni 07-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Rusowicz Maria - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2017

Rusowicz Maria

Grudzień 1939

Osoba

reprezentacja

17.05.2017

Rusowicz Maria

Grudzień 1939

Osoba

Udziałowcy

Rusowicz Maria posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Rusowicz Maria

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do E-TOP

	Organizacja	Numer KRS
1	FLOV SP. Z O.O.	0000890746
2	PAQ MEDIA SP. Z O.O.	0000827963
3	BRIDGE 2 FUN SP. Z O.O.	0000535596
4	BLACKBIRD SP. Z O.O.	0000731183
5	FUNDACJA KULTURY LIBERTY	0000217180
6	RIKONA SP. Z O.O.	0000908789
7	QUIXI MEDIA SP. Z O.O.	0000306562
8	TKM GROUP SP. Z O.O.	0000498944
9	PHARMAWAY SP. Z O.O.	0000898905
10	JET LOOK SP. Z O.O.	0000834398
11	NCF 8 SP. Z O.O.	0000813605
12	AUREA ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000510950
13	BANK REKLAM SP. Z O.O.	0000924025
14	SCH CREATIVE SP. Z O.O.	0000243021
15	NCF 7 SP. Z O.O.	0000812861
16	PR MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000519081
17	ED SP. Z O.O.	0000898404
18	KLUB SZERMIERCZY "WROCŁAWIANIE"	0000090903
19	TOMAMI SP. Z O.O.	0000886805
20	NIEAGENCJA SP. Z O.O.	0000761926
21	NCF 4 SP. Z O.O.	0000561504
22	DRUMEDIA SP. Z O.O.	0000663691
23	PERFORM SP. Z O.O.	0000651705
24	MEDIALNY24 SP. Z O.O. SP. K.	0000724194
25	WEBSIN SP. Z O.O.	0000953408
26	SIGMA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000762257
27	DIRECT MAILING SERVICE SP. Z O.O.	0000955288
28	MOBIL-AD SP. Z O.O.	0000562260
29	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
30	STOW. DEALERÓW VOLKSWAGENA, AUDI, SKODY I SEATA	0000068081

E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678482 NIP 5342547856 REGON 367307004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E-TOP

E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000678482 NIP
5342547856 REGON
367307004