E-TOP SP. Z O.O. | KRS: 0000678482

Podsumowanie

aktywa

785 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2017-05-17

Rozpoczęcie działalności

2017-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

elwira.moranska@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Top osiągnęła 1 484 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 484 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 290 053 zł.

Zysk netto wyniósł 194 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 484 152 zł w 2024 roku.
• 1 081 688 zł w 2023 roku.
• 1 007 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 099 zł w 2024 roku.
• 2074 zł w 2023 roku.
• -856 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

160575.61

9793.6

302632.46

-25499.37

422975

-26105.73

636635.89

-94734.47

820863.49

-60147.46

1007809.12

-855.67

1081687.74

2074.26

1484152.06

194099.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Top wynosi 195 tys. zł.

EBITDA e-Top wynosi 195 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Top wynosi 2 354 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 588 832 zł a 3 710 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 664 zł w 2024 roku.
• 729 422 zł w 2023 roku.
• 671 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11095.2

157320.01

401439.02

0

201754.97

756581.15

0

281983.33

1057437.5

0

424423.93

1591589.73

0

547242.33

2052158.73

0

671872.75

2519522.8

0

729422.2

2704219.35

588831.68

2354664.35

3710380.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Top wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Top charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 779 zł.

Koszty operacyjne e-Top wyniosły 1 288 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 779 zł w 2024 roku
• 93 885 zł w 2023 roku
• 44 085 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Top wyniosła 784 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 784 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3624 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 109 zł w 2024 roku.
• 144 698 zł w 2023 roku.
• 285 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

92549.57

55120.65

38562.56

52500.64

102443.78

285620.57

144698.39

785108.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,355%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 669.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.66

0.06

-0.46

2.38

-0.08

-0.68

0.71

-0.06

-1.8

0.72

-0.14

-0.15

-0.59

0.31

-0.07

0

0.01

-0.01

0

0.25

53.55

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 109 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 335 173 zł w 2023 roku
• 478 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 232% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

92549.57

77755.97

0.84

55120.65

65826.42

1.19

38562.56

75374.06

1.95

52500.64

184046.61

3.51

102443.78

294137.21

2.87

285620.57

478169.67

1.67

144698.39

335173.23

2.32

785108.91

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Top wykazała przychody na poziomie 1 484 152 zł.

Organizacja zarobiła 194 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1738

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja e-Top wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27076

0

0.66546

0.50293

0.50374

0.68506

0.64531

0.68554

0.76652

0.71344

0.12357

0.57496

0.43676

0.82222

0.22752

0.1198

0.95526

0

0.11585

0.61549

0.375

0.89463

0.21942

0.22062

0.08845

0.76396

0

0.06246

0.69938

0.42477

0.9368

0.17693

0.19528

0.03686

0.77038

0

0.0687

0.71583

0.50355

0.93092

0.21489

0.22123

0.08979

0.58459

0.26154

0.7237

0.63964

0.89763

0.31206

0.30653

0.31782

0.23681

0

0.50024

0.71186

0.51647

0.92389

0.30344

0.29659

0.42306

0.21763

0

0.81796

0.72208

0.74598

0.00181

0.71308

0.68074

0.71098

0.9991

0

Powiązania

R MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2017

R Maria

Grudzień 1939

Osoba

reprezentacja

17.05.2017

R Maria

Grudzień 1939

Osoba

Udziałowcy

Rusowicz Maria posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do E-TOP

	Organizacja	Numer KRS
1	PAQ MEDIA SP. Z O.O.	0000827963
2	BRIDGE 2 FUN SP. Z O.O.	0000535596
3	FLOV SP. Z O.O.	0000890746
4	BLACKBIRD SP. Z O.O.	0000731183
5	FUNDACJA KULTURY LIBERTY	0000217180
6	RIKONA SP. Z O.O.	0000908789
7	TKM GROUP SP. Z O.O.	0000498944
8	PHARMAWAY SP. Z O.O.	0000898905
9	NCF 8 SP. Z O.O.	0000813605
10	NCF 7 SP. Z O.O.	0000812861
11	ED SP. Z O.O.	0000898404
12	KLUB SZERMIERCZY "WROCŁAWIANIE"	0000090903
13	NCF 4 SP. Z O.O.	0000561504
14	MEDIALNY24 SP. Z O.O. SP. K.	0000724194
15	WEBSIN SP. Z O.O.	0000953408
16	SIGMA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000762257
17	DIRECT MAILING SERVICE SP. Z O.O.	0000955288
18	MOBIL-AD SP. Z O.O.	0000562260
19	STOW. DEALERÓW VOLKSWAGENA, AUDI, SKODY I SEATA	0000068081
20	KLINIKA MARKETINGU SP. Z O.O.	0001012797
21	OTOPIT SP. Z O.O.	0000877429
22	SOCIAL ROOM SP. Z O.O.	0000649681
23	SEQUENCE MEDIA SP. Z O.O.	0000251522
24	NCF 9 SP. Z O.O.	0000834618
25	MINDAPPLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000914218
26	MPG MEDIA SP. Z O.O.	0000418316
27	AGENCJA REKLAMOWA "ŻYCIE PRZEMYSKIE" SP. Z O.O.	0000090387
28	2T VISION PROMOTION SP. Z O.O.	0000265992
29	ECOMMERCE TEAM SP. Z O.O.	0000791870
30	NCF 10 SP. Z O.O.	0000833373

E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678482 NIP 5342547856 REGON 367307004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-TOP

E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678482 NIP
5342547856 REGON
367307004