SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja GW Farma osiągnęła 12 057 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 979 171 zł. Pozostałe przychody to 78 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 788 526 zł.
Zysk netto wyniósł 190 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 514 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 057 978 zł w 2024 roku.
• 12 489 456 zł w 2023 roku.
• 12 252 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 645 zł w 2024 roku.
• 280 708 zł w 2023 roku.
• 600 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GW Farma wynosi 158 tys. zł.
EBITDA GW Farma wynosi 231 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 914 zł w
2024 roku.
• 263 304 zł w
2023 roku.
• 690 474 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 230 569 zł w
2024 roku.
• 319 013 zł w
2023 roku.
• 729 389 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GW Farma wynosi 10 649 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 847 786 zł a 30 144 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 382 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 649 018 zł w 2024 roku.
• 11 153 939 zł w 2023 roku.
• 12 063 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GW Farma wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GW Farma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 897 219
zł.
Koszty operacyjne GW Farma wyniosły 11 821 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 897 219 zł w 2024 roku
• 1 721 146 zł w 2023 roku
• 1 349 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GW Farma wyniosła 4 828 829 zł.
a
ktywa trwałe to 731 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 097 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 828 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 463 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 365 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 828 829 zł w 2024 roku.
• 4 797 219 zł w 2023 roku.
• 4 221 928 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GW Farma wyniosły 2 365 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 828 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 365 115 zł w 2024 roku
• 2 524 150 zł w 2023 roku
• 2 229 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GW Farma wykazała przychody na poziomie 12 057 978 zł.
Organizacja zarobiła 236 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 014 zł w 2024 roku
• 55 524 zł w 2023 roku
• 123 172 zł w 2022 roku
Organizacja GW Farma wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.