Organizacja Apt - agora osiągnęła 11 481 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 481 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 283 682 zł.
Zysk netto wyniósł 197 931 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -173 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 481 612 zł w 2022 roku.
• 10 953 971 zł w 2021 roku.
• 10 956 611 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 931 zł w 2022 roku.
• 171 137 zł w 2021 roku.
• 287 909 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apt - agora wynosi 10 949 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 979 307 zł a 28 704 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 949 646 zł w 2022 roku.
• 10 342 264 zł w 2021 roku.
• 10 682 759 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apt - agora wyniosła 4 904 867 zł.
a
ktywa trwałe to 97 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 806 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 904 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 338 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 566 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 904 867 zł w 2022 roku.
• 4 559 913 zł w 2021 roku.
• 4 568 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apt - agora wyniosły 1 566 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 904 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 566 847 zł w 2022 roku
• 1 419 823 zł w 2021 roku
• 1 599 247 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apt - agora wykazała przychody na poziomie 11 481 612 zł.
Organizacja zarobiła 246 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 999 zł w 2022 roku
• 2968 zł w 2021 roku
• 66 696 zł w 2020 roku
Organizacja Apt - agora wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.