Organizacja Wanderer fahrzeuge osiągnęła 5 182 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 120 901 zł. Pozostałe przychody to 61 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 003 930 zł.
Zysk netto wyniósł 116 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 727 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 182 774 zł w 2022 roku.
• 1 688 277 zł w 2021 roku.
• 2054 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 971 zł w 2022 roku.
• -1257 zł w 2021 roku.
• -88 810 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanderer fahrzeuge wynosi 4 127 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 852 zł a 12 956 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 375 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 127 918 zł w 2022 roku.
• 1 242 641 zł w 2021 roku.
• 119 435 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanderer fahrzeuge wyniosła 3 390 518 zł.
a
ktywa trwałe to 25 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 365 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 390 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 117 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 129 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 390 518 zł w 2022 roku.
• 2 745 002 zł w 2021 roku.
• 814 885 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanderer fahrzeuge wyniosły 3 117 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 390 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 039 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 117 383 zł w 2022 roku
• 2 588 838 zł w 2021 roku
• 657 463 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanderer fahrzeuge wykazała przychody na poziomie 5 182 774 zł.
Organizacja zarobiła 124 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8011 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wanderer fahrzeuge wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzoska Michał
posiada 4000 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Bayer Bernhard
posiada 500 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Hinc Dagmara
posiada 500 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.07.2021 jest
Rzoska Michał
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2020 do 30.07.2021
był Rzoska Michał
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 02.11.2020 do 16.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Rzoska Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.