SZTUKA DOMU to firma specjalizująca się w realizacji projektów budowlanych, skupiająca się głównie na budownictwie jednorodzinnym. Organizacja wyróżnia się nie tylko wysoką jakością swoich usług, ale również dbałością o szczegóły oraz indywidualne podejście do klienta. W ramach swoich działań SZTUKA DOMU podejmuje się kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych, oferując projekty dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Dodatkowo firma prezentuje swoje dotychczasowe realizacje, co pozwala na lepsze zapoznanie się z jej stylami i estetyką. Ich filozofią jest tworzenie przestrzeni, które harmonijnie wkomponowują się w otoczenie, zapewniając jednocześnie funkcjonalność i komfort. Działalność firmy objęta jest profesjonale planowaniem oraz wykonawstwem, co sprawia, że klienci mogą mieć pewność co do jakości wykonywanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sztuka Domu osiągnęła 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 873 zł.
Strata netto wyniosła 126 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 zł w 2024 roku.
• 2 229 759 zł w 2023 roku.
• 23 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 972 zł w 2024 roku.
• -69 063 zł w 2023 roku.
• -206 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sztuka Domu wynosi -127 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -126 525 zł w
2024 roku.
• -70 451 zł w
2023 roku.
• -189 584 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sztuka Domu wynosi 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2252 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 zł w 2024 roku.
• 1 486 506 zł w 2023 roku.
• 15 334 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sztuka Domu wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sztuka Domu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 246
zł.
Koszty operacyjne Sztuka Domu wyniosły 127 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 246 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 174 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sztuka Domu wyniosła 5 582 666 zł.
a
ktywa trwałe to 224 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 357 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 582 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -409 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 992 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 582 666 zł w 2024 roku.
• 3 204 694 zł w 2023 roku.
• 4 081 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -14,048%.
Marża netto wyniosła -14,098%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2006.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2014 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sztuka Domu wyniosły 5 992 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 582 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 856 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 992 385 zł w 2024 roku
• 3 487 441 zł w 2023 roku
• 4 295 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sztuka Domu wykazała przychody na poziomie 901 zł.
Organizacja zarobiła -126 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sztuka Domu wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.