Inwestycja Sielankowa 22 z ośmioma bezczynszowymi mieszkaniami dwupokojowymi.
Funkcjonalne mieszkania o powierzchni 44 m² z ogródkami i balkonami.
Dogodna lokalizacja w pobliżu rezerwatu przyrody Bukowiec Jabłonowski.
Wysoka jakość budowy z naturalnych i trwałych materiałów.
Bliskość infrastruktury miejskiej i transportu publicznego.
PROPOLIS INVEST to deweloper z siedzibą w Legionowie, który koncentruje się na realizacji kameralnych inwestycji mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach. Jego najnowsza inwestycja, Sielankowa 22, obejmuje osiem bezczynszowych mieszkań dwupokojowych, których powierzchnia wynosi 44 m². Mieszkania wyróżniają się funkcjonalnym układem, co sprzyja komfortowemu życiu oraz odpoczynkowi. Klientom oferowane są zarówno lokale na parterze z indywidualnymi ogródkami, jak i mieszkania na piętrze z przestronnymi balkonami, pozwalającymi cieszyć się widokiem na pobliski las. Projekt zlokalizowany jest nieopodal rezerwatu przyrody Bukowiec Jabłonowski, co zapewnia dostęp do zdrowego klimatu oraz możliwości rekreacji na świeżym powietrzu. PROPOLIS INVEST stawia na wysoką jakość budownictwa, używając naturalnych i trwałych materiałów, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz komfort użytkowania. Deweloper ma na swoim koncie wcześniejsze, udane projekty budowlane, a jego doświadczenie zapewnia profesjonalizm na każdym etapie realizacji inwestycji. Okolica inwestycji charakteryzuje się pełną infrastrukturą, w tym dostępem do transportu publicznego, sklepów oraz lokali usługowych, co czyni ją doskonałym miejscem do życia blisko Warszawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propolis Invest osiągnęła 1 687 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 323 774 zł. Pozostałe przychody to 364 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 379 442 zł.
Strata netto wyniosła 55 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 687 842 zł w 2024 roku.
• 1 977 044 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 667 zł w 2024 roku.
• 65 551 zł w 2023 roku.
• -7832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propolis Invest wynosi -353 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propolis Invest wynosi 1 130 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 219 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 130 517 zł w 2024 roku.
• 1 627 271 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propolis Invest wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,417% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Propolis Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Propolis Invest wyniosły 1 677 068
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propolis Invest wyniosła 6 120 977 zł.
a
ktywa trwałe to 2 332 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 788 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 330 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 323 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 110 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 330 977 zł w 2024 roku.
• 2 749 355 zł w 2023 roku.
• 1 561 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -789%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -263 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propolis Invest wyniosły 6 323 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 330 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 107 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 323 925 zł w 2024 roku
• 2 686 637 zł w 2023 roku
• 1 564 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propolis Invest wykazała przychody na poziomie 1 687 842 zł.
Organizacja zarobiła -55 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5761 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Propolis Invest wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kownacki Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Siedlecki Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.