Organizacja Voip24sklep.pl osiągnęła 6 713 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 613 744 zł. Pozostałe przychody to 100 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 892 165 zł.
Strata netto wyniosła 278 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 342 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 713 781 zł w 2022 roku.
• 6 649 465 zł w 2021 roku.
• 5 706 650 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 421 zł w 2022 roku.
• 1484 zł w 2021 roku.
• 177 044 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voip24sklep.pl wynosi 4 475 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 784 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 895 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 475 854 zł w 2022 roku.
• 4 518 689 zł w 2021 roku.
• 4 591 272 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voip24sklep.pl wyniosła 1 101 291 zł.
a
ktywa trwałe to 23 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 291 zł w 2022 roku.
• 779 633 zł w 2021 roku.
• 949 919 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voip24sklep.pl wyniosły 1 273 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 342 zł w 2022 roku
• 673 264 zł w 2021 roku
• 845 034 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voip24sklep.pl wykazała przychody na poziomie 6 713 781 zł.
Organizacja zarobiła -278 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 21 965 zł w 2021 roku
• 54 737 zł w 2020 roku
Organizacja Voip24sklep.pl wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.