Organizacja "dodrukarki.pl" osiągnęła 6 762 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 762 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 520 336 zł.
Zysk netto wyniósł 242 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 762 735 zł w 2022 roku.
• 6 746 351 zł w 2021 roku.
• 7 235 889 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 399 zł w 2022 roku.
• 115 143 zł w 2021 roku.
• 213 497 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dodrukarki.pl" wynosi 5 754 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 288 zł a 16 906 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 754 372 zł w 2022 roku.
• 5 138 983 zł w 2021 roku.
• 5 862 402 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dodrukarki.pl" wyniosła 997 155 zł.
a
ktywa trwałe to 34 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 962 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 155 zł w 2022 roku.
• 847 344 zł w 2021 roku.
• 814 584 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dodrukarki.pl" wyniosły 628 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 772 zł w 2022 roku
• 606 217 zł w 2021 roku
• 568 599 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dodrukarki.pl" wykazała przychody na poziomie 6 762 735 zł.
Organizacja zarobiła 301 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 561 zł w 2022 roku
• 29 953 zł w 2021 roku
• 54 314 zł w 2020 roku
Organizacja "dodrukarki.pl" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.