RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000664958 NIP
9492214555 REGON
366625038

Podmiot wykreślony z KRS: 24.10.2022

Podsumowanie

aktywa

16,5 mln

przychód

33,8 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

54,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 63

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2017-02-22

Rozpoczęcie działalności

2017-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.raj-pol.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MA PRAWO I OBOWIĄZEK JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DZIAŁA ON PRZEZ SWOJE ORGANY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: DARIUSZ MADEJ - PREZES ZARZĄDU, DOROTA MADEJ - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja wyrobów pończoszniczych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe pośrednictwo pieniężne Transport drogowy towarów

Sprzedaż hurtowa odzieży damskiej, w tym skarpet, bielizny, koszul nocnych i legginsów|Działalność na rynku odzieżowym od 1995 roku|Obsługuje szeroką gamę województw w Polsce|Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej|Reputacja solidnego dostawcy z pozytywnymi opiniami klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raj-Pol osiągnęła 33 746 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 746 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 070 731 zł.

Zysk netto wyniósł 5 675 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 893 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 746 561 zł w 2021 roku.
• 21 817 147 zł w 2020 roku.
• 15 678 170 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 045 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 675 830 zł w 2021 roku.
• 3 398 008 zł w 2020 roku.
• 739 166 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

10174295.71

1493171.94

21546517.52

3001105.37

15678170.41

739166.4

21817147.05

3398007.87

33746560.9

5675830.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raj-Pol wynosi 54 883 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 682 605 zł a 84 366 402 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 970 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 883 633 zł w 2021 roku.
• 34 611 756 zł w 2020 roku.
• 17 335 233 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

2247391.46

15002943.02

25435739.28

3372079.03

29740845.52

53866293.8

3926453.83

17335233.03

39195426.02

6474959.73

34611755.91

54542867.63

9682604.88

54883633.23

84366402.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raj-Pol wynosi 6,45 mln zł.

EBITDA Raj-Pol wynosi 6,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 229 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 453 985 zł w 2021 roku.
• 3 373 663 zł w 2020 roku.
• 758 227 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 242 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 514 028 zł w 2021 roku.
• 3 400 169 zł w 2020 roku.
• 783 494 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

1537842.51

1543250.39

3065879.1

3071853

758227.46

783494.07

3373662.77

3400168.53

6453985.17

6514027.8

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Raj-Pol wynosi 22 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 22 os. w 2021 roku.
• 21 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

22.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raj-Pol wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2021 roku.
• 2,69% w 2020 roku.
• 2,70% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raj-Pol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raj-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raj-Pol wynosi 1,92 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 968 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 968 tys. zł a 4,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 359 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,92 mln zł w 2021 roku.
• 1,24 mln zł w 2020 roku.
• 702 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 968 tys. zł w 2021 roku.
• 506 tys. zł w 2020 roku.
• 114 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,44 mln zł w 2021 roku.
• 2,98 mln zł w 2020 roku.
• 1,8 mln zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

230676.38

479725.67

1037540.08

459881.86

838677.41

1564485.15

113734.12

701704.17

1804845.59

506049.42

1236425.7

2980647.22

968097.78

1915364.18

4444634.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 926 290 zł.

Koszty operacyjne Raj-Pol wyniosły 27 292 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 522 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 926 290 zł w 2021 roku
• 871 783 zł w 2020 roku
• 686 486 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku

Wynagrodzenia — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

200

649194.17

686485.67

871782.97

926289.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raj-Pol wyniosła 16 470 199 zł.

ktywa trwałe to 211 185 zł.

ktywa obrotowe to 16 259 013 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 470 199 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 910 140 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 560 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 026 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 470 199 zł w 2021 roku.
• 11 746 749 zł w 2020 roku.
• 8 355 224 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

8363689.9

9346764.61

8355223.84

11746749.38

16470198.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.5

0.15

0.32

0.67

0.14

0.09

0.14

0.05

0.29

0.39

0.15

0.16

0.34

0.44

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raj-Pol wyniosły 3 560 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 470 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -451 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 560 059 zł w 2021 roku
• 3 113 470 zł w 2020 roku
• 3 119 952 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku

Zadłużenie — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8363689.9

5367167.96

0.64

9346764.61

4850659.24

0.52

8355223.84

3119952.07

0.37

11746749.38

3113469.74

0.27

16470198.63

3560058.79

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raj-Pol wykazała przychody na poziomie 33 746 561 zł.

Organizacja zarobiła 6 418 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 743 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 675 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 743 003 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

743003

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Raj-Pol wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97247

0.92848

0.94558

0.41245

0.91616

0.91498

0.90608

0.80093

0.98379

0.96391

0.94913

0.35199

0.91916

0.90661

0.94948

0.82887

0.95554

0.94587

0.93938

0.28102

0.69747

0.66917

0.74893

0.52602

0.97926

0.95154

0.94816

0.2255

0.87945

0.8635

0.91656

0.72864

0.98516

0.95887

0.94977

0.20075

0.87703

0.89051

0.9323

0.7575

0.98321

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 2 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−2 mies. 20 dni 27-07-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−2 mies. 7 dni 09-05-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

RAJ-POL - wspólnik, reprezentacja

RAJ-POL TEAM - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Madej Dariusz - wspólnik

Madej Dorota - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2017

24.10.2022

Raj-Pol

Organizacja

wspólnik

22.02.2017

24.10.2022

Madej Dariusz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

22.02.2017

24.10.2022

Madej Dorota

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

22.02.2017

24.10.2022

Raj-Pol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Madej Dorota

wspólnik
Madej Dariusz

wspólnik

Podobne organizacje do RAJ-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	"SIMBHP" SŁAWOMIR MAŁECKI, IRENEUSZ MIKUCKI SP. J.	0000303286
2	INTERCLOT SP. Z O.O.	0000475157
3	FALK & ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195485
4	SKI SYSTEM SP. Z O.O.	0000104212
5	SEMA-PRINT SP. Z O.O.	0000979668
6	BACHA SPORT SP. Z O.O.	0000594954
7	RAJ-POL TEAM SP. Z O.O.	0000995141
8	STALESIA SP. Z O.O.	0000257623
9	HELLY HANSEN SP. Z O.O.	0000390901
10	INTER SZYK J.KOZIKOWSKI SP. J.	0000317098
11	CERVA POLSKA SP. Z O.O.	0000418586
12	PAMUK LINE SP. Z O.O.	0000686035
13	MISBHV SP. Z O.O.	0000843876
14	WILTEX SP. Z O.O.	0000982166
15	"MADA" J.TOMALIK,M.OBUCHOWICZ SP. J.	0000007843
16	CONCEPT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000049636
17	GIEWONT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000067051
18	RAWAKI SP. Z O.O.	0000182834
19	EX MODA SP. Z O.O.	0000245672
20	BRUBECK GLOBAL TRADING SP. Z O.O.	0000569935
21	SAVIO GROUP SP. Z O.O.	0000640422
22	JULIMEX SP. Z O.O. S.K.A.	0000950642
23	ASSAI SP. Z O.O.	0000036941
24	ASICS POLSKA SP. Z O.O.	0000293445
25	BOBBI-BUT SP. Z O.O.	0000582670
26	SIMBHP SP. Z O.O.	0000976265
27	ADANEX - SP. Z O.O.	0000126264
28	EUROTRADE TEX SP. Z O.O.	0000392995
29	VMP GROUP SP. Z O.O.	0000839593
30	FDIRECT SP. Z O.O.	0000944252

RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000664958 NIP 9492214555 REGON 366625038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAJ-POL

RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000664958 NIP
9492214555 REGON
366625038