SAPERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663844 NIP
5691880583 REGON
366578971

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,4 mld
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
801,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
118,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2 mld
Branża główna: Chów i hodowla drobiu
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADZANÓW
Adres
UL. RYSZARDA SIEMIĄTKOWSKIEGO, 20
Kod pocztowy
06-540
Rejestracja
2017-02-16
Rozpoczęcie działalności
2017-02-16
Kapitał zakładowy
39375000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 250.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, A PONIŻEJ TEJ KWOTY ORAZ WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Chów i hodowla drobiu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapere osiągnęła 801 533 383 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 781 252 848 zł. Pozostałe przychody to 20 280 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 662 645 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 118 607 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 408 941 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 801 533 383 zł w 2024 roku.
• 767 491 043 zł w 2023 roku.
• 306 935 347 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 944 499 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 607 182 zł w 2024 roku.
• 68 587 629 zł w 2023 roku.
• 30 555 891 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Sapere wynosi 127,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Sapere wynosi 149,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 200 608 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 396 825 zł w 2024 roku.
• 69 805 587 zł w 2023 roku.
• 40 888 166 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 387 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 721 610 zł w 2024 roku.
• 87 440 418 zł w 2023 roku.
• 46 596 659 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sapere wynosi 1 980 088 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 971 304 535 zł a 5 180 290 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 615 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 980 088 851 zł w 2024 roku.
• 1 668 360 361 zł w 2023 roku.
• 1 157 755 555 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sapere wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,27% w 2024 roku.
• 2,26% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapere wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sapere charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapere wynosi 67,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19,11 mln zł a 259,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9,6 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67,33 mln zł w 2024 roku.
• 54,5 mln zł w 2023 roku.
• 42,16 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19,11 mln zł w 2024 roku.
• 10,47 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 259,01 mln zł w 2024 roku.
• 235,29 mln zł w 2023 roku.
• 221,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 305 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Sapere wyniosły 653 856 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 010 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 305 583 zł w 2024 roku
• 30 267 154 zł w 2023 roku
• 11 420 990 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sapere wyniosła 1 424 600 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 161 270 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 263 329 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 424 600 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 295 072 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 527 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 161 606 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 424 600 608 zł w 2024 roku.
• 1 313 483 142 zł w 2023 roku.
• 1 243 654 814 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sapere wyniosły 129 527 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 424 600 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 405 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 527 895 zł w 2024 roku
• 137 017 610 zł w 2023 roku
• 135 776 912 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapere wykazała przychody na poziomie 801 533 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 142 446 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 23 839 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 607 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 405 575 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 839 023 zł w 2024 roku
• 12 946 447 zł w 2023 roku
• 6 692 311 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapere wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Śliwiński Andrzej posiada 20083 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Śliwiński Adam posiada 4517 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Śliwiński Michał posiada 4517 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Śliwiński Marcin posiada 4517 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Śliwińska Hanna posiada 4518 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.01.2025 jest Śliwiński Andrzej kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2024 do 22.01.2025 był Śliwiński Andrzej kontrolując 71% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.12.2022 do 29.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Śliwiński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do SAPERE

Organizacja Numer KRS
1
DIFERONIA SP. Z O.O.
0000995656
2
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SP. Z O.O.
0000110242
3
DANHATCH POLAND S.A.
0000285507
4
FERMA DROBIU WIESŁAWA I MARIA KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000437900
5
NOVA II SP. Z O.O.
0000161500
6
PARK DROBIARSKI SP. Z O.O.
0000433276
7
MARCIN ŚLIWIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000511688
8
NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY SP. Z O.O.
0000911690
9
HUBBARD POLSKA SP. Z O.O.
0000112730
10
GOSPODARSTWO ROLNE MIĄCZYN KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000363613
11
LIBERADZ 1 KOŹLAKIEWICZ A I E SP. J.
0000489417
12
ZARĘBY 2 KOŹLAKIEWICZ P I E SP. J.
0000509020
13
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000512718
14
GOSPODARSTWO ROLNE SYBERIA KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000364521
15
ALFAFARM-AK SP. Z O.O.
0001031337
16
FERMA DROBIU "TRZY KOGUTY" SP. Z O.O.
0000248250
17
P I E KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 1 SP. J.
0000430436
18
LIBERADZ 2 KOŹLAKIEWICZ A I P SP. J.
0000490295
19
FERMA KŁONÓW SP. Z O.O.
0000614362
20
JK FARMS JANUSZ KACZMAREK SP. K.
0000625994
21
E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SP. J.
0000430395
22
MIZGIER TOMASZ I SYNOWIE SP. Z O.O.
0000764390
23
FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO
0000089652
24
GOSPODARSTWO ROLNE ROCHNIA - KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000331656
25
ZARĘBY 1 KOŹLAKIEWICZ E I P SP. J.
0000509388
26
GRUPA PRODUCENCKA "KRAINA INDYKA" SP. Z O.O.
0000310275
27
UIP KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000370308
28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000162076
29
ADKONIS FERMA KUR WĘGLEWO SP. Z O.O.
0000508850
30
FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.
0000809101