DIFERONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000995656 NIP
5691904065 REGON
523340395

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,5 mld
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
632,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
63 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,7 mld
Branża główna: Chów i hodowla drobiu
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WOJNÓWKA
Adres
, 35A
Kod pocztowy
06-521
Rejestracja
2022-10-06
Rozpoczęcie działalności
2022-10-06
Kapitał zakładowy
66635500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Chów i hodowla drobiu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Diferonia osiągnęła 632 741 727 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 613 648 422 zł. Pozostałe przychody to 19 093 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 550 616 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 63 032 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 913 909 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 741 727 zł w 2024 roku.
• 87 064 472 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 010 763 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 032 290 zł w 2024 roku.
• 1 837 059 zł w 2023 roku.
• -41 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Diferonia wynosi 74,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Diferonia wynosi 114,49 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Diferonia wynosi 1 664 500 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 630 322 902 zł a 5 282 897 240 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 833 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 664 500 211 zł w 2024 roku.
• 1 210 804 938 zł w 2023 roku.
• 3722 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diferonia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Diferonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 654 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Diferonia wyniosły 538 750 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 551 623 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 654 870 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Diferonia wyniosła 1 520 560 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 353 348 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 167 212 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 560 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 320 724 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 836 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 853 620 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 520 560 860 zł w 2024 roku.
• 1 743 423 054 zł w 2023 roku.
• 4959 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Diferonia wyniosły 199 836 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 560 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 612 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 836 550 zł w 2024 roku
• 216 204 758 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Diferonia wykazała przychody na poziomie 632 741 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 81 539 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 18 507 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 032 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 169 110 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 507 330 zł w 2024 roku
• 1 194 428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Diferonia wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koźlakiewicz Mirosław posiada 910463 udziałów, które stanowią 68.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koźlakiewicz Urszula posiada 233047 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.04.2025 jest Koźlakiewicz Mirosław kontrolujący 68% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2024 do 22.04.2025 był Koźlakiewicz Mirosław kontrolując 68% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 06.10.2022 do 09.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Koźlakiewicz Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DIFERONIA

Organizacja Numer KRS
1
SAPERE SP. Z O.O.
0000663844
2
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SP. Z O.O.
0000110242
3
MAXDRÓB SP. Z O.O.
0000580361
4
E.G.G. SP. Z O.O.
0000691279
5
KPAM SP. Z O.O.
0000720038
6
STABA DRÓB SP. Z O.O.
0000898045
7
AMW SP. Z O.O.
0001038977
8
AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O.
0000833161
9
FERMA DROBIU AGER SP. Z O.O.
0000418873
10
GRELAVI S.A.
0000088726
11
MAWIK SP. Z O.O.
0000994293
12
DROBIARSTWO OPOLSKIE SP. Z O.O.
0000013142
13
FERMA SIKORY SP. Z O.O.
0000419855
14
FERMA PODOLANY SP. Z O.O.
0000756748
15
IGNACEWO SP. Z O.O.
0000985834
16
"ASPARAGI IMPORT-EXPORT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000119357
17
KRUPNIK 2016 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000499634
18
ACEMA COMPANY SP. Z O.O.
0000560471
19
HONEY GROUP SP. Z O.O.
0000628542
20
HONEY TRAPPER SP. Z O.O.
0000635693
21
SABA - DROB SP. Z O.O.
0000689798
22
BIO-EKO SP. Z O.O.
0000735252
23
API SP. Z O.O.
0000829288
24
FERMA PIETRZYK SP. Z O.O.
0000849363
25
FERMA DROBIU M&A KRYSZEŃ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000861328
26
MAZURSKIE MIODY SP. Z O.O.
0000967554
27
PURE BLUE FISH POLAND SP. Z O.O.
0000998449
28
PIG POLAND SP. Z O.O.
0001036575
29
AGATA INVEST SP. Z O.O.
0001064703
30
GRUPA FINIS SP. Z O.O.
0000711909