NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000911690 NIP
7732496725 REGON
389456320

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
81,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
389,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
339 mln
Branża główna: Chów i hodowla drobiu
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres
UL. WYSOKA, 3
Kod pocztowy
97-200
Rejestracja
2021-07-15
Rozpoczęcie działalności
2021-07-15
Kapitał zakładowy
866350,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI
Branże
Chów i hodowla drobiu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla pozostałych zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla drobiu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Naturagra Drób Szlachetny osiągnęła 389 899 730 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 389 899 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 378 057 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 842 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 474 932 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 899 730 zł w 2024 roku.
• 503 343 708 zł w 2023 roku.
• 240 358 344 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 960 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 842 692 zł w 2024 roku.
• 6 374 675 zł w 2023 roku.
• 1 118 137 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Naturagra Drób Szlachetny wynosi 12,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Naturagra Drób Szlachetny wynosi 15,82 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Naturagra Drób Szlachetny wynosi 339 021 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 717 501 zł a 974 749 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 755 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 021 423 zł w 2024 roku.
• 383 896 652 zł w 2023 roku.
• 182 765 918 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturagra Drób Szlachetny wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturagra Drób Szlachetny wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Naturagra Drób Szlachetny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Naturagra Drób Szlachetny wynosi 7,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,9 mln zł a 15,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,89 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,56 mln zł w 2024 roku.
• 7,37 mln zł w 2023 roku.
• 3,23 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,6 mln zł w 2024 roku.
• 20,13 mln zł w 2023 roku.
• 9,61 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 805 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Naturagra Drób Szlachetny wyniosły 377 256 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 451 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 805 598 zł w 2024 roku
• 5 155 220 zł w 2023 roku
• 3 218 806 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Naturagra Drób Szlachetny wyniosła 81 370 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 27 097 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 54 272 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 370 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 42 290 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 080 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 342 596 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 370 382 zł w 2024 roku.
• 94 661 983 zł w 2023 roku.
• 85 612 372 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Naturagra Drób Szlachetny wyniosły 39 080 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 370 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 770 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 080 381 zł w 2024 roku
• 64 214 674 zł w 2023 roku
• 61 539 738 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Naturagra Drób Szlachetny wykazała przychody na poziomie 389 899 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 990 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 147 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 842 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 838 zł w 2024 roku
• 173 124 zł w 2023 roku
• 80 253 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Naturagra Drób Szlachetny wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Drosed Holding posiada 17327 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.02.2023 jest Drosed Holding kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2022 do 08.02.2023 był Drosed Holding kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.12.2021 do 01.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Drosed Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY

Organizacja Numer KRS
1
"BKL" GALLUS SP. Z O.O. SP. J.
0000027076
2
DANHATCH POLAND S.A.
0000285507
3
SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY
0000142181
4
DROBEX - AGRO SP. Z O.O.
0000035093
5
GERCZAK NORD-POL HATCHERY SP. K.
0000943267
6
PARK DROBIARSKI SP. Z O.O.
0000433276
7
AVIAGEN EPI SP. Z O.O.
0000159908
8
FERMA PODOLANY SP. Z O.O.
0000756748
9
GRELAVI S.A.
0000088726
10
FERMA MATERNA SP. Z O.O.
0001012635
11
BROMARGO FARMS P.S.A.
0000963483
12
ZDROWY DRÓB SP. Z O.O.
0000749503
13
AGROVO GRUPA JANTEX SP. Z O.O.
0001112260
14
AKTIW SP. Z O.O.
0000775816
15
FERMA DROBIU "POPOWO" SP. Z O.O.
0000425430
16
AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O.
0000833161
17
ZIELONA FERMA SP. Z O.O.
0001077335
18
FARM - IKO SP. Z O.O.
0000473471
19
MODERNHATCH SP. Z O.O. SP. K.
0000568327
20
HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ SP. Z O.O.
0000051416
21
BROMARGO HATCHERY P.S.A.
0000963813
22
STOFARM SP. Z O.O.
0000416523
23
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.
0000041394
24
STADNINA KONI "PĘPOWO" SP. Z O.O.
0000043567
25
UNI - MILK SP. Z O.O.
0000554095
26
FERMA KRĄPLEWICE SP. Z O.O.
0000074892
27
HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT "ŻOŁĘDNICA" SP. Z O.O.
0000064220
28
MIZGIER TOMASZ I SYNOWIE SP. Z O.O.
0000764390
29
NOVA II SP. Z O.O.
0000161500
30
WYSOKA GRZĘDA SP. Z O.O.
0000941937