FARM - IKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473471 NIP
8542404258 REGON
321415178

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
107,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
139,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
164,6 mln
Branża główna: Chów i hodowla drobiu
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
STARGARD SZCZECIŃSKI
Adres
PODMIEJSKA, 3
Kod pocztowy
73-110
Rejestracja
2013-08-14
Rozpoczęcie działalności
2013-08-14
Kapitał zakładowy
15000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
midziaszek@iko-kompania.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Branże
Chów i hodowla drobiu Pozostałe sprzątanie HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Farm - IKO osiągnęła 139 058 631 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 139 058 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 127 121 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 937 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 838 262 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 058 631 zł w 2024 roku.
• 147 376 135 zł w 2023 roku.
• 147 564 054 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 697 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 937 455 zł w 2024 roku.
• 1 358 926 zł w 2023 roku.
• 859 152 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Farm - IKO wynosi 15,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Farm - IKO wynosi 20,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 272 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 972 689 zł w 2024 roku.
• 6 429 742 zł w 2023 roku.
• 4 484 641 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 857 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 073 288 zł w 2024 roku.
• 10 513 314 zł w 2023 roku.
• 7 998 257 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Farm - IKO wynosi 164 639 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 184 239 zł a 347 646 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 133 656 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 639 813 zł w 2024 roku.
• 118 917 609 zł w 2023 roku.
• 116 024 596 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Farm - IKO wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farm - IKO wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Farm - IKO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Farm - IKO wynosi 690 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,45 mln zł w 2024 roku.
• 5,9 mln zł w 2023 roku.
• 5,9 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 286 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Farm - IKO wyniosły 123 085 941 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 064 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 286 zł w 2024 roku
• 541 206 zł w 2023 roku
• 492 489 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Farm - IKO wyniosła 107 415 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 80 326 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 27 088 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 415 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 32 245 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 169 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 235 625 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 415 153 zł w 2024 roku.
• 106 433 185 zł w 2023 roku.
• 116 589 369 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Farm - IKO wyniosły 75 169 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 415 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 633 120 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 169 501 zł w 2024 roku
• 86 124 988 zł w 2023 roku
• 97 640 098 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Farm - IKO wykazała przychody na poziomie 139 058 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 937 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 937 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1754 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 95 727 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Farm - IKO wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Idziaszek Maria posiada 5000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Idaszek Gonzalez Alicja posiada 5000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Idziaszek Zbigniew posiada 5000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Idziaszek Zbigniew (33% udziałów)
• Idziaszek Maria (33% udziałów)
• Idziaszek Gonzalez Alicja (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2022 do 02.01.2023:
• Idziaszek Zbigniew (27% udziałów)
• Idziaszek Maria (27% udziałów)
• Idziaszek Gonzalez Alicja (27% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2022 do 29.06.2022:
• Idziaszek Zbigniew (20% udziałów)
• Idziaszek Maria (20% udziałów)
• Idziaszek Gonzalez Alicja (20% udziałów)
• Direct Contact Center (20% udziałów)

Podobne organizacje do FARM - IKO

Organizacja Numer KRS
1
DROBEX - AGRO SP. Z O.O.
0000035093
2
BROMARGO HATCHERY P.S.A.
0000963813
3
FERMA MATERNA SP. Z O.O.
0001012635
4
SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY
0000142181
5
GERCZAK NORD-POL HATCHERY SP. K.
0000943267
6
"BKL" GALLUS SP. Z O.O. SP. J.
0000027076
7
FERMA DROBIU WEKO SP. Z O.O.
0000325968
8
BROMARGO FARMS P.S.A.
0000963483
9
AVIAGEN EPI SP. Z O.O.
0000159908
10
SEDKOR SZAMIŁOW SP. K.
0000964429
11
FERMA DROBIU "POPOWO" SP. Z O.O.
0000425430
12
AKTIW SP. Z O.O.
0000775816
13
ZDROWY DRÓB SP. Z O.O.
0000749503
14
PLURITON POLAND SP. Z O.O.
0000796283
15
KOZMAR SP. Z O.O.
0000811296
16
FERMA KRĄPLEWICE SP. Z O.O.
0000074892
17
GRELAVI S.A.
0000088726
18
ZIELONA FERMA SP. Z O.O.
0001077335
19
STADNINA KONI "PĘPOWO" SP. Z O.O.
0000043567
20
PRODUKCJA - HANDEL - USŁUGI "ROL - BIG" SP. Z O.O.
0000140069
21
NOVA I SP. Z O.O.
0000209457
22
FERMAPOL ZALESIE SP. Z O.O.
0000053058
23
FERMA PODOLANY SP. Z O.O.
0000756748
24
AGROVO GRUPA JANTEX SP. Z O.O.
0001112260
25
NOVA II SP. Z O.O.
0000161500
26
PAUL POLSKA SP. Z O.O.
0000198903
27
BETAFARM-EK SP. Z O.O.
0001032250
28
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.
0000041394
29
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.
0000075325
30
AGRO GOBARTO SP. Z O.O.
0000157376