KW TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000662866

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-957 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. DWORCOWA, 6

Kod pocztowy

65-019

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kw-tech.eu

Email

kwtech@vp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I MOŻE W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWAĆ DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Opis

Specjalizacja w pracach wykończeniowych i modernizacyjnych
Wynajem profesjonalnego sprzętu budowlanego
Leasing wykwalifikowanej kadry pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KW Tech osiągnęła 3 682 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 682 297 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 639 578 zł.

Strata netto wyniosła 957 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 438 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 682 305 zł w 2024 roku.
• 1 968 166 zł w 2023 roku.
• 3 329 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -957 281 zł w 2024 roku.
• 423 666 zł w 2023 roku.
• 730 009 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

616147.06

-14463.67

1738765.57

27641.39

3004044.27

537791.69

2902428.7

800022.2

4033105.32

385031.17

3329560.17

730008.5

1968166.3

423665.54

3682305.42

-957280.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KW Tech wynosi -946 tys. zł.

EBITDA KW Tech wynosi -945 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 133 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -945 771 zł w 2024 roku.
• 558 013 zł w 2023 roku.
• 820 727 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 136 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -945 203 zł w 2024 roku.
• 560 488 zł w 2023 roku.
• 826 007 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-9248.46

13751.54

23175.79

265349.98

596885.58

640875.12

874881.77

887544.18

820727.02

826007.16

558013.34

560487.98

-945770.86

-945203.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KW Tech wynosi 3 935 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 205 764 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 935 006 zł w 2024 roku.
• 5 204 869 zł w 2023 roku.
• 7 011 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

437416.95

1540367.65

47383.29

1317125.9

4346913.92

450727.06

4604590

7529083.66

1050743.71

6185784.97

11200310.8

1324037.26

5552898.82

10082763.3

1871726.63

7011467.41

10220119

2198096.25

5204869.28

11723180

0

3935005.9

9205763.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW Tech wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309534

0.0308497

0.030732

0.030737

0.0306394

0.0306716

0.0308126

0.0305328

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Tech wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,553% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006897

0.0011518

0.0009605

0.0005409

0.000507

0.0007102

0.0005836

0.0394188

Wiarygodność firmy

dane za rok

KW Tech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KW Tech wynosi 168 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 690 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 690 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 872 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9728.69

24622.75

3476.37

27484.49

68991.57

89532.84

120003.09

192463.06

87072.86

208403.84

476183.07

40544.85

224065.57

598259.76

99886.81

312229.91

872081.2

59044.99

319538.84

1025182.01

0

168129.09

689632.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 761 zł.

Koszty operacyjne KW Tech wyniosły 4 628 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 659 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 761 zł w 2024 roku
• 625 048 zł w 2023 roku
• 776 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

144144.77

355989.94

517053.66

552581.65

782793.06

776977.92

625048.27

442761.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KW Tech wyniosła 7 192 204 zł.

a

ktywa trwałe to 3136 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 189 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 192 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 973 514 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 218 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 987 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 192 204 zł w 2024 roku.
• 3 957 455 zł w 2023 roku.
• 4 305 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

278828.72

544507.82

1389045.58

2302294.93

2715430.94

4305377.47

3957455.38

7192203.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.41

-0.01

-0.02

0.05

0.44

0.01

0.02

0.39

0.89

0.2

0.18

0.35

0.57

0.3

0.28

0.14

0.22

0.07

0.1

0.17

0.29

0.25

0.22

0.11

0.14

0.28

0.22

-0.13

-0.49

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KW Tech wyniosły 5 218 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 192 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 710 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 218 689 zł w 2024 roku
• 1 026 660 zł w 2023 roku
• 1 809 742 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278828.72

243292.39

0.87

544507.82

481330.1

0.88

1389045.58

788076.17

0.57

2302294.93

901303.32

0.39

2715430.94

950047.93

0.35

4305377.47

1809741.96

0.42

3957455.38

1026660.38

0.26

7192203.63

5218689.47

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KW Tech wykazała przychody na poziomie 3 682 305 zł.

Organizacja zarobiła -957 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -957 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -639 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 57 557 zł w 2023 roku
• 76 152 zł w 2022 roku

Wartość

4472

6770

56284

83878

24085

76152

57557

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja KW Tech wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11906

0.62477

0.58215

0.76381

0.24416

0.25581

0.21317

0.08434

0.69676

0.65435

0.75048

0.67476

0.7644

0.37888

0.28571

0.53333

0.65295

0.71002

0.90141

0.81604

0.79832

0.58078

0.73708

0.74675

0.82138

0.80688

0.89915

0.93511

0.81261

0.8595

0.43216

0.85193

0.8567

0.78567

0.65532

0.93545

0.87853

0.84367

0.87055

0.39296

0.6374

0.53443

0.62091

0.46379

0.83808

0.92101

0.79383

0.90428

0.45234

0.83518

0.84069

0.64205

0.50169

0.90952

0.84362

0.70374

0.88989

0.34848

0.81495

0.84543

0.54544

0.39738

0.87219

0.01442

0.76432

0.92523

0.71649

0.12554

0.11011

0.19103

0.07136

0

Powiązania

W WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

27.09.2019

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

10.06.2021

23.11.2021

W Jakub

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

10.02.2017

10.06.2021

W Jakub

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

27.09.2019

10.06.2021

W Podhajecka Karolina

Październik 1981

Osoba

wspólnik

23.11.2021

09.04.2024

O Michał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

23.11.2021

16.07.2024

W Wiktor

Październik 1994

Osoba

wspólnik

16.07.2024

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

09.04.2024

16.07.2024

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

09.04.2024

W Jakub

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

27.09.2019

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.04.2024

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Wydra Witold posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2024 jest Wydra Witold kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2024 do 16.07.2024:
• Wydra Witold (50% udziałów)
• Wydra Wiktor (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2021 do 09.04.2024:
• Ostrowski Michał (50% udziałów)
• Wydra Wiktor (50% udziałów)

Podobne organizacje do KW TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLTA SP. Z O.O.	0000914582
2	BLAKKO SP. Z O.O. SP. K.	0000694783
3	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
4	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
5	IMEKA AERIAL SP. Z O.O.	0000528949
6	PGEO SP. Z O.O.	0000846099
7	GROM SP. Z O.O.	0000742848
8	TNL SP. Z O.O.	0000692905
9	ELKOP BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000947662
10	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
11	PROMOTOR EU SP. Z O.O.	0000444751
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
13	ENTEC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000466709
14	P.K. ELEKTRO SP. Z O.O.	0000430543
15	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000207059
16	PERANEK SP. Z O.O. SP. K.	0000590329
17	HUBAG SP. Z O.O.	0000337143
18	TERLIKOWSKI SP. Z O.O.	0000881001
19	EURO-ELECTRIC SP. Z O.O.	0000527355
20	ERPE SP. Z O.O.	0000720265
21	KARO KARLICKI SP. Z O.O.	0000246532
22	SOLAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000847370
23	FPHU TELCOM SP. Z O.O.	0000527425
24	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
25	NATOP SP. Z O.O.	0000755970
26	GC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000738696
27	MAŁOPOLSKI OŚRODEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "INTER-POŻ"	0000003970
28	"ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY JARMAKOWICZ ZAPOLSKI"	0000251076
29	FOTOWOLTAIKA.BIZ.PL SP. Z O.O.	0000704802
30	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934

KW TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662866 NIP 9731037620 REGON 366545256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW TECH

KW TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662866 NIP
9731037620 REGON
366545256