KW TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000662866

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

730 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. DWORCOWA, 6

Kod pocztowy

65-019

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kw-tech.eu

Email

kwtech@vp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I MOŻE W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWAĆ DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Opis

Specjalizacja w pracach wykończeniowych i modernizacyjnych
Wynajem profesjonalnego sprzętu budowlanego
Leasing wykwalifikowanej kadry pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KW Tech osiągnęła 3 329 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 329 341 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 599 332 zł.

Zysk netto wyniósł 730 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 329 560 zł w 2022 roku.
• 4 033 105 zł w 2021 roku.
• 2 902 429 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 730 009 zł w 2022 roku.
• 385 031 zł w 2021 roku.
• 800 022 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

616147.06

-14463.67

1738765.57

27641.39

3004044.27

537791.69

2902428.7

800022.2

4033105.32

385031.17

3329560.17

730008.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KW Tech wynosi 821 tys. zł.

EBITDA KW Tech wynosi 826 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 820 727 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 874 882 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 826 007 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 887 544 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KW Tech wynosi 7 011 467 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 871 727 zł a 10 220 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 314 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 011 467 zł w 2022 roku.
• 5 552 899 zł w 2021 roku.
• 6 185 785 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

437416.95

1540367.65

47383.29

1317125.9

4346913.92

450727.06

4604590

7529083.66

1050743.71

6185784.97

11200310.8

1324037.26

5552898.82

10082763.3

1871726.63

7011467.41

10220119

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW Tech wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KW Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KW Tech wynosi 312 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 872 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 872 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 312 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.
• 208 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.
• 87 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 872 tys. zł w 2022 roku.
• 598 tys. zł w 2021 roku.
• 476 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 776 978 zł.

Koszty operacyjne KW Tech wyniosły 2 508 614 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 776 978 zł w 2022 roku
• 782 793 zł w 2021 roku
• 552 582 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KW Tech wyniosła 4 305 377 zł.

a

ktywa trwałe to 3975 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 301 403 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 305 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 495 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 809 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 305 377 zł w 2022 roku.
• 2 715 431 zł w 2021 roku.
• 2 302 295 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

278828.72

544507.82

1389045.58

2302294.93

2715430.94

4305377.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.41

-0.01

-0.02

0.05

0.44

0.01

0.02

0.39

0.89

0.2

0.18

0.35

0.57

0.3

0.28

0.14

0.22

0.07

0.1

0.17

0.29

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KW Tech wyniosły 1 809 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 305 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 809 742 zł w 2022 roku
• 950 048 zł w 2021 roku
• 901 303 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278828.72

243292.39

0.87

544507.82

481330.1

0.88

1389045.58

788076.17

0.57

2302294.93

901303.32

0.39

2715430.94

950047.93

0.35

4305377.47

1809741.96

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KW Tech wykazała przychody na poziomie 3 329 560 zł.

Organizacja zarobiła 806 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 730 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 152 zł w 2022 roku
• 24 085 zł w 2021 roku
• 83 878 zł w 2020 roku

Wartość

4472

6770

56284

83878

24085

76152

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja KW Tech wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11867

0.62459

0.58241

0.76328

0.24366

0.2553

0.21317

0.08434

0.69676

0.65484

0.75057

0.67524

0.7642

0.37842

0.28508

0.53336

0.65323

0.71065

0.90144

0.81578

0.79778

0.5804

0.7373

0.74699

0.82138

0.80695

0.89888

0.93478

0.81216

0.85907

0.43198

0.85182

0.85698

0.7853

0.6547

0.93512

0.87797

0.84303

0.86997

0.39195

0.63749

0.53428

0.62039

0.46307

0.83744

0.92034

0.79233

0.9035

0.45134

0.83523

0.8408

0.64164

0.50204

0.90881

Powiązania

W WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

27.09.2019

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

10.06.2021

23.11.2021

W Jakub

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

10.02.2017

10.06.2021

W Jakub

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

27.09.2019

10.06.2021

W Podhajecka Karolina

Październik 1981

Osoba

wspólnik

23.11.2021

09.04.2024

O Michał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

23.11.2021

16.07.2024

W Wiktor

Październik 1994

Osoba

wspólnik

16.07.2024

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

09.04.2024

16.07.2024

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

09.04.2024

W Jakub

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

27.09.2019

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.04.2024

W Witold

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Wydra Witold posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2024 jest Wydra Witold kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2024 do 16.07.2024:
• Wydra Witold (50% udziałów)
• Wydra Wiktor (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2021 do 09.04.2024:
• Ostrowski Michał (50% udziałów)
• Wydra Wiktor (50% udziałów)

Podobne organizacje do KW TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	GREEN M SP. Z O.O.	0000879617
2	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
3	ALLMAX.PL SP. Z O.O.	0000810349
4	GP INSTAL BIS SP. Z O.O.	0000472264
5	ELEKTRO-TECH SP. Z O.O.	0000682565
6	ELECTRO SHIP SERVICE & PRODUCTION SP. Z O.O.	0000719070
7	AN-MARK SP. Z O.O.	0000447140
8	KSEBEK SP. Z O.O. SP. K.	0000502668
9	SŁONECZNA ENERGIA PODLASIE SP. Z O.O. SP. K.	0000853834
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
11	VOLTER GROUP SP. Z O.O.	0000486077
12	ELWATT SP. Z O.O.	0000495020
13	LS-INSTAL SP. Z O.O.	0000647823
14	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
15	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
16	WAJDA SP. Z O.O.	0000321976
17	AB TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000458614
18	NGS SP. Z O.O.	0000624620
19	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
20	EKO POWER ENERGIA SP. Z O.O.	0000805321
21	PASJA SP. Z O.O.	0000681561
22	NETTER SP. Z O.O.	0000101238
23	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "DUET" SP. Z O.O.	0000197923
25	ABAK SYSTEM SP. Z O.O.	0000377553
26	POLTTIMO 1 SP. Z O.O.	0000872460
27	MONTER PV SP. Z O.O.	0000736522
28	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
29	IMEKA AERIAL SP. Z O.O.	0000528949
30	NUKLID SP. Z O.O.	0000387538

KW TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662866 NIP 9731037620 REGON 366545256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW TECH

KW TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662866 NIP
9731037620 REGON
366545256