SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Rozdzielnie główne i oddziałowe, systemy zasilania
Instalacje oświetleniowe oraz zabezpieczenia elektryczne
Systemy sygnalizacji pożaru, monitoringu i kontroli dostępu
Fotowoltaika, pompy ciepła i ładowarki do samochodów elektrycznych
Usługi dostępne 24/7 w Polsce i Europie
NEXEON ENERGY to dynamiczna firma działająca w obszarze dostarczania zaawansowanych rozwiązań elektrycznych, zabezpieczeń oraz energii odnawialnej. Specjalizuje się w projektowaniu i instalacji rozdzielni elektrycznych, systemów oświetleniowych oraz zabezpieczeń elektrycznych, co czyni ją liderem w swojej branży. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji teletechnicznych, w tym okablowania strukturalnego, systemów sygnalizacji pożaru oraz monitoringu. NEXEON ENERGY wyróżnia się na rynku poprzez integrację rozwiązań dotyczących fotowoltaiki, pompy ciepła oraz stacji ładujących dla samochodów elektrycznych, co wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju. Dedykowane podejście do klientów, dokładna analiza ich potrzeb oraz skrojone na miarę propozycje sprawiają, że firma zdobyła zaufanie wielu odbiorców w Polsce i za granicą. Historia działania NEXEON ENERGY to pasmo sukcesów, w którym zrealizowane projekty koncentrują się na przyszłościowych i efektywnych rozwiązaniach, przyczyniających się do ochrony środowiska oraz zwiększenia komfortu użytkowania. NEXEON ENERGY jest dostępna dla klientów 24/7, świadcząc usługi w Polsce i Europie, co potwierdza ich zaangażowanie w jakość i dostępność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nexeon Energy osiągnęła 5 167 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 167 642 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 922 840 zł.
Zysk netto wyniósł 244 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 167 642 zł w 2021 roku.
• 5 098 840 zł w 2020 roku.
• 2 063 361 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 803 zł w 2021 roku.
• 687 203 zł w 2020 roku.
• 323 424 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nexeon Energy wynosi 284 tys. zł.
EBITDA Nexeon Energy wynosi 284 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nexeon Energy wynosi 5 434 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 918 zł a 12 919 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 356 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 434 224 zł w 2021 roku.
• 6 974 356 zł w 2020 roku.
• 2 980 183 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nexeon Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nexeon Energy wynosi 4,40%. To oznacza, że firma ma szansę 4,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,40% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
• 0,10% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Nexeon Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nexeon Energy wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 468 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 468 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2021 roku.
• 203 tys. zł w 2020 roku.
• 62 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2021 roku.
• 115 tys. zł w 2020 roku.
• 23 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 468 tys. zł w 2021 roku.
• 386 tys. zł w 2020 roku.
• 83 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 203
zł.
Koszty operacyjne Nexeon Energy wyniosły 4 884 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 203 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nexeon Energy wyniosła 3 637 132 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 627 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 637 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 346 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 290 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 637 132 zł w 2021 roku.
• 3 344 977 zł w 2020 roku.
• 1 391 682 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 237 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 237 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nexeon Energy wyniosły 2 290 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 637 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 290 574 zł w 2021 roku
• 2 243 222 zł w 2020 roku
• 977 131 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
• 70% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nexeon Energy wykazała przychody na poziomie 5 167 642 zł.
Organizacja zarobiła 269 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 724 zł w 2021 roku
• 67 936 zł w 2020 roku
• 26 896 zł w 2019 roku
Organizacja Nexeon Energy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.008%.