ARTISANS.IO SP. Z O.O. | KRS: 0000661250

Podsumowanie

aktywa

611 tys.

przychód

2 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

31-514

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artisans.io

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) (WŁĄCZNIE) ORAZ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Tworzenie aplikacji i stron internetowych
Warsztaty i szkolenia dla klientów
Partnerstwa zamiast tradycyjnej agencji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARTISANS.IO osiągnęła 2 019 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 019 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 876 359 zł.

Zysk netto wyniósł 143 067 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 019 425 zł w 2024 roku.
• 2 272 511 zł w 2023 roku.
• 1 717 858 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 067 zł w 2024 roku.
• 19 566 zł w 2023 roku.
• 199 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88529.95

36505.85

995.39

-10463.81

311.04

-12583.32

118210.13

36172.48

936055.6

83559.19

1717857.69

199233.66

2272511.26

19566.04

2019425.21

143066.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARTISANS.IO wynosi 166 tys. zł.

EBITDA ARTISANS.IO wynosi 184 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 268 zł w 2024 roku.
• 44 230 zł w 2023 roku.
• 224 426 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 868 zł w 2024 roku.
• 73 529 zł w 2023 roku.
• 237 283 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

43441.75

-11444.2

-12893.94

39469.85

95027.83

95314.36

224426.12

237283.16

44229.86

73528.69

166267.65

183867.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARTISANS.IO wynosi 2 297 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 378 793 zł a 5 048 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 297 343 zł w 2024 roku.
• 1 864 764 zł w 2023 roku.
• 2 198 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34879.39

239922.75

511081.9

0

27695.12

144168.16

0

17801.4

93834.88

44723.4

268220.07

506414.72

107392.79

1065666.62

2340139

256818.04

2198991.14

4294644.22

195660.4

1864764.23

5681278.15

378792.55

2297342.63

5048563.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARTISANS.IO wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291848

0.0291872

0.0291874

0.0291866

0.0291582

0.0291352

0.0291157

0.029124

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARTISANS.IO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001574

0.000655

0.0005685

0.000163

0.0001879

0.0001662

0.0003696

0.0002481

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARTISANS.IO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ARTISANS.IO wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 169 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2655.9

7597.97

16277.05

0

2673.93

12614.71

0

1410.15

8210.55

3546.3

9036.61

20870.92

14254.17

29001.3

48879.81

33663.92

61378.38

106024.79

3913.21

60227.5

119343.51

24940.15

77564.55

169462.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ARTISANS.IO wyniosły 1 853 158 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 185 zł w 2023 roku
• 57 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

22049

164169

57264.27

22185

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARTISANS.IO wyniosła 611 340 zł.

a

ktywa trwałe to 20 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 590 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 505 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 340 zł w 2024 roku.
• 495 806 zł w 2023 roku.
• 366 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47366.85

42807.04

24324.72

70453.2

188974.78

366638.9

495806.22

611339.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

0.79

0.49

0.41

-0.24

-0.29

-10.51

-0.52

-0.54

-30699.86

-40.46

0.51

0.61

0.33

0.31

0.44

0.58

0.1

0.09

0.54

0.58

0.13

0.12

0.04

0.05

0.02

0.01

0.23

0.28

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARTISANS.IO wyniosły 106 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 283 zł w 2024 roku
• 133 816 zł w 2023 roku
• 24 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47366.85

861

0.02

42807.04

6765

0.16

24324.72

866

0.04

70453.2

10822

0.15

188974.78

45784.39

0.24

366638.9

24214.85

0.07

495806.22

133816.13

0.27

611339.58

106282.84

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARTISANS.IO wykazała przychody na poziomie 2 019 425 zł.

Organizacja zarobiła 159 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1446 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 593 zł w 2024 roku
• 4212 zł w 2023 roku
• 20 954 zł w 2022 roku

Wartość

6470

0

1931

7115

20954

4212

16593

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ARTISANS.IO wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75353

0.46325

0.4167

0.1423

0.93447

0.94231

0.95938

0.82257

0.76949

0.18961

0.29863

0.40522

0.29169

0.07037

0.18813

0.13142

0

0.17346

0.29721

0.35457

0.16508

0.05347

0.01041

0.12258

0.09636

0

0.70346

0.47606

0.45573

0.29091

0.84012

0.85106

0.88255

0.74171

0.69945

0.75537

0.7151

0.56414

0.38302

0.61117

0.60933

0.85945

0.72553

0.75017

0.80915

0.75382

0.61675

0.19812

0.682

0.6669

0.88323

0.70235

0.81077

0.62076

0.76253

0.64416

0.41126

0.39325

0.39651

0.52855

0.39907

0.67257

0.76341

0.7168

0.63918

0.32341

0.61717

0.6046

0.74596

0.59062

0.77479

Powiązania

P LESZEK - wspólnik, reprezentacja

D MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

23.12.2019

D Michał

Luty 1988

Osoba

wspólnik

23.12.2019

D Michał

Luty 1988

Osoba

wspólnik

23.12.2019

P Leszek

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

31.01.2017

23.12.2019

P Leszek

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

31.01.2017

23.12.2019

K Mariusz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

23.12.2019

K Mariusz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

D Michał

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

P Leszek

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Dziadkowiec Michał posiada 120 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Para Leszek posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2019 jest Dziadkowiec Michał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2017 do 23.12.2019 był Dziadkowiec Michał kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do ARTISANS.IO

	Organizacja	Numer KRS
1	JCD.PL SP. Z O.O.	0000782199
2	SMULTRON SP. Z O.O.	0000543616
3	GAIN.PRO SP. Z O.O.	0000914561
4	GEEKSFORLESS EUROPE SP. Z O.O.	0000722317
5	HQS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000792090
6	AGEMAHR SP. Z O.O.	0000392088
7	SPEERON POLSKA SP. Z O.O.	0000850225
8	NICE GUYS SP. Z O.O.	0000721377
9	OTIMO SP. Z O.O.	0000866369
10	PROFESAL SP. Z O.O.	0000233498
11	AURA GROUP SP. Z O.O.	0000775194
12	SSC MASTER SP. Z O.O.	0000535582
13	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
14	QED POLAND SP. Z O.O.	0000667628
15	ARTIFACT SP. Z O.O.	0000833716
16	REVEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000167834
17	KAMBIT SP. Z O.O.	0000477336
18	PROFORMAT SP. Z O.O.	0000709996
19	CODERN SP. Z O.O.	0000762941
20	ONE SUPPORT SP. Z O.O.	0000516039
21	ALBACROSS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000775151
22	CHANDNEY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000055179
23	CATOBE SP. Z O.O. SP. K.	0000524497
24	SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SP. Z O.O.	0000604035
25	INTIARO 3D SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000921311
26	ANGRYBUILDS SP. Z O.O.	0000853968
27	XELTO DIGITAL SP. Z O.O.	0000841003
28	MYTIMEPLAN POLAND SP. Z O.O.	0000860730
29	ACENTIO DEVELOP SP. Z O.O.	0000754117
30	INTRABIT SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000353329

ARTISANS.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661250 NIP 6751576778 REGON 366451319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTISANS.IO

ARTISANS.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661250 NIP
6751576778 REGON
366451319