SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) (WŁĄCZNIE) ORAZ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ARTISANS.IO to firma specjalizująca się w tworzeniu cyfrowych produktów dostosowanych do potrzeb użytkowników. Zespół składa się z różnych specjalistów, takich jak inżynierowie oprogramowania, projektanci czy przedsiębiorcy, co umożliwia im prowadzenie różnorodnych projektów w pełni zdalnie. ARTISANS.IO nie działa jako tradycyjna agencja, lecz nawiązuje partnerstwa z klientami, co sprzyja współpracy i pozwala na realizację śmiałych pomysłów. Wśród osiągnięć firmy znajduje się stworzenie aplikacji ORDER BOOK i WORK BOOK dla Smartview360 GmbH, które są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie. Oferowane przez nich usługi obejmują także warsztaty oraz szkolenia, w których uczestnicy mogą zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje projekty w zgodzie z ich pasjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARTISANS.IO osiągnęła 2 019 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 019 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 876 359 zł.
Zysk netto wyniósł 143 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 019 425 zł w 2024 roku.
• 2 272 511 zł w 2023 roku.
• 1 717 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 067 zł w 2024 roku.
• 19 566 zł w 2023 roku.
• 199 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARTISANS.IO wynosi 166 tys. zł.
EBITDA ARTISANS.IO wynosi 184 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 268 zł w
2024 roku.
• 44 230 zł w
2023 roku.
• 224 426 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 868 zł w
2024 roku.
• 73 529 zł w
2023 roku.
• 237 283 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARTISANS.IO wynosi 2 297 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 793 zł a 5 048 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 297 343 zł w 2024 roku.
• 1 864 764 zł w 2023 roku.
• 2 198 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARTISANS.IO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARTISANS.IO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ARTISANS.IO wyniosły 1 853 158
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 185 zł w 2023 roku
• 57 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARTISANS.IO wyniosła 611 340 zł.
a
ktywa trwałe to 20 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 590 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 340 zł w 2024 roku.
• 495 806 zł w 2023 roku.
• 366 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARTISANS.IO wyniosły 106 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 283 zł w 2024 roku
• 133 816 zł w 2023 roku
• 24 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARTISANS.IO wykazała przychody na poziomie 2 019 425 zł.
Organizacja zarobiła 159 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 593 zł w 2024 roku
• 4212 zł w 2023 roku
• 20 954 zł w 2022 roku