UDF SP. Z O.O. | KRS: 0000660866

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

306 tys.

zysk

132 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 1

Kod pocztowy

24-110

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Udf osiągnęła 306 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 306 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 194 zł.

Zysk netto wyniósł 132 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 402 zł w 2024 roku.
• 1 037 096 zł w 2023 roku.
• 325 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 208 zł w 2024 roku.
• 719 093 zł w 2023 roku.
• 80 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

160346.05

7453.28

352699.29

51257.69

1048998.03

135538.08

902303.16

182772.22

1102457.35

452987.71

325496.47

80480.18

1037096.18

719093.38

306401.53

132207.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Udf wynosi 165 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 901 zł w 2024 roku.
• 791 127 zł w 2023 roku.
• 90 435 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Udf wynosi 1 904 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 459 602 zł a 6 247 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 904 440 zł w 2024 roku.
• 4 639 958 zł w 2023 roku.
• 1 229 285 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13089.96

149800.45

400865.13

51533.23

491696.85

881748.22

153186.79

1394671.13

2622495.08

290265.95

1622890.27

2558811.08

630006.73

3176929.14

6341827.94

488244.7

1229285.24

3681956.64

1072186.91

4639957.88

10067307.32

459602.3

1904440.31

6247160.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Udf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Udf wyniosły 141 500 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Udf wyniosła 1 565 542 zł.

a

ktywa trwałe to 898 314 zł.

a

ktywa obrotowe to 667 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 561 790 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 565 542 zł w 2024 roku.
• 1 475 983 zł w 2023 roku.
• 923 858 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82987.5

101339.22

238876.24

399303.51

864279.44

923858.08

1475982.75

1565542.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.43

0.06

0.05

0.51

0.75

0.17

0.15

0.57

0.66

0.14

0.13

0.46

0.47

0.22

0.2

0.52

0.54

0.45

0.41

0.09

0.28

0.25

0.49

0.5

0.76

0.69

0.08

0.54

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Udf wyniosły 3752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3752 zł w 2024 roku
• 46 400 zł w 2023 roku
• 3369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82987.5

65534.22

0.79

101339.22

32628.25

0.32

238876.24

34627.19

0.14

399303.51

12282.24

0.03

864279.44

24270.46

0.03

923858.08

3368.92

0

1475982.75

46400.21

0.03

1565542.27

3752.21

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Udf wykazała przychody na poziomie 306 402 zł.

Organizacja zarobiła 147 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 690 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 690 zł w 2024 roku
• 72 034 zł w 2023 roku
• 8979 zł w 2022 roku

Wartość

1428

9219

14110

18948

45631

8979

72034

15690

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Udf wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51092

0.34882

0.29407

0.71039

0.56826

0.54765

0.63828

0.73327

0.5724

0.60196

0.37872

0.30602

0.34266

0.78481

0.78651

0.92508

0.82213

0.65058

0.65575

0.49205

0.37187

0.20372

0.7306

0.72514

0.92101

0.7675

0.71094

0.72072

0.47884

0.4328

0.08884

0.82231

0.84289

0.90261

0.69929

0.77693

0.77752

0.50414

0.54236

0.08655

0.93759

0.94762

0.91408

0.71362

0.79744

0.55655

0.35881

0.52801

0.00119

0.83737

0.84642

0.49851

0.36152

0.5858

0.8

0.40312

0.56239

0.08575

0.98362

0.98446

0.88948

0.69894

0.79219

0.57563

0.26124

0.56723

0

0.94601

0.96126

0.51173

0.3944

0.61521

Powiązania

K SYLWIA - wspólnik

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

K Jakub

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

27.01.2017

27.09.2018

T Tomasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

27.09.2018

K Sylwia

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

K Jakub

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Krasuski Jakub posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Krasuska Sylwia posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2018 jest Krasuski Jakub kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2017 do 27.09.2018 był Krasuski Jakub kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do UDF

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNIK INOX SP. Z O.O.	0000734509
2	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
3	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
5	UNWORN SP. Z O.O.	0000810277
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE METALURGIA	0000016101
7	NORTER MIKUSZEWSKI OZGA SP. J.	0000319322
8	KOLREM SP. Z O.O. SP. K.	0000860287
9	WARNI SP. Z O.O.	0000927846
10	W.MICHONSKI SP. Z O.O.	0000767500
11	INCOTECH SP. Z O.O.	0000733489
12	PARTNER-SERWIS SP. Z O.O.	0000087295
13	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI ROLNICTWA "EKONOMIZER" SPÓŁKA	0000049598
14	PAWBOL I SP. Z O.O.	0000039265
15	APC LASER SP. Z O.O.	0000923343
16	OSMET INDUSTRY SP. Z O.O.	0000820195
17	FERRO-TRAILER SP. Z O.O.	0000256200
18	MJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000704353
19	MEXSTAL SP. Z O.O.	0000195086
20	KARS SP. Z O.O.	0000238259
21	HANMAR PRODUCT SP. Z O.O.	0001005139
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HET-MARK SP. Z O.O.	0000397548
23	DECORTI SP. Z O.O.	0000974606
24	AKG SP. Z O.O.	0000189863
25	PROFIL-SHIPYARDS CHUDZIŃSKA S.K.A.	0001033158
26	MIDAS MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE	0000745000
27	GW STEEL SP. Z O.O.	0000944550
28	GDS POLAND SP. Z O.O.	0000522658
29	SERWIS-MONT SP. Z O.O.	0000836353
30	METAL - SPAW SP. Z O.O.	0000748095

UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660866 NIP 7162820004 REGON 366430837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UDF

UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660866 NIP
7162820004 REGON
366430837