Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi|Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi|Zarządzanie wynajmem nieruchomości|Doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości|Indywidualne podejście do klientów i elastyczne rozwiązania
Domicilium to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem oraz administracją nieruchomościami w Polsce. Specjalizuje się zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i komercyjnych, oferując swoje usługi klientom wymagającym fachowego podejścia do opieki nad ich mieniem. Domicilium wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdej nieruchomości oraz elastycznym rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb właścicieli. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak: administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie wynajmem nieruchomości, oraz profesjonalne doradztwo w zakresie inwestycji. Domicilium dąży do zapewnienia swoim klientom jak najwyższego standardu usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz długoletnia obecność na rynku. Misją firmy jest dbanie o nieruchomości ich klientów, poprzez rzetelne zarządzanie oraz aktywną pomoc w codziennych sprawach związanych z posiadanymi obiektami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domicilium osiągnęła 2 106 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 106 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 243 316 zł.
Zysk netto wyniósł 862 760 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 106 076 zł w 2025 roku. • 1 967 817 zł w 2024 roku. • 1 797 431 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 862 760 zł w 2025 roku. • 879 430 zł w 2024 roku. • 801 362 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domicilium wynosi 5 776 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
921 605 zł a 12 078 637 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 776 695 zł w 2025 roku. • 5 756 634 zł w 2024 roku. • 5 271 199 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domicilium wynosi 949 tys. zł.
EBITDA Domicilium wynosi 951 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 949 359 zł w
2025 roku. • 967 666 zł w
2024 roku. • 881 513 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 950 908 zł w
2025 roku. • 970 221 zł w
2024 roku. • 883 062 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Domicilium wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domicilium wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2025 roku. • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domicilium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Domicilium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domicilium wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 429 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 190 tys. zł w 2025 roku. • 189 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 63 tys. zł w 2025 roku. • 59 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 429 tys. zł w 2025 roku. • 431 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
728 515
zł.
Koszty operacyjne Domicilium wyniosły
1 156 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią
63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 728 515 zł w 2025 roku • 649 010 zł w 2024 roku • 595 897 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
63% w 2025 roku •
65% w 2024 roku •
65% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domicilium wyniosła 1 312 102 zł.
a
ktywa trwałe to 3356 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 308 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 312 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 228 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 295 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 312 102 zł w 2025 roku. • 1 328 093 zł w 2024 roku. • 1 244 728 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domicilium wyniosły 83 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 312 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 83 295 zł w 2025 roku • 92 045 zł w 2024 roku • 88 110 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2025 roku • 7% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domicilium wykazała przychody na poziomie 2 106 076 zł.
Organizacja zarobiła 949 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 862 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 86 572 zł w 2025 roku • 88 191 zł w 2024 roku • 80 112 zł w 2023 roku