GIZO RENTAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000660124

Podsumowanie

aktywa

49,5 mln

przychód

47,1 mln

zysk

-3,2 mln

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAWCZYCE

Adres

UL. SADOWA, 21

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2009-03-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.czesci.gizo.pl/

Email

norbert.stachurski@gizo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE - GIZO RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZŁOTORII, GRZEGORZ NIEWIŃSKI ORAZ AGNIESZKA NIEWIŃSKA (KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE)

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Specjalizacja w oryginalnych częściach do podnośników i urządzeń budowlanych
Szeroki asortyment, w tym elementy hydrauliczne, elektryczne i akcesoria
Większość części dostępnych od ręki, gwarancja szybkiej realizacji zamówień
Części zgodne z normami bezpieczeństwa, posiadające certyfikaty
Możliwość regeneracji akumulatorów oraz wynajem maszyn budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gizo Rental osiągnęła 47 088 770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 497 708 zł. Pozostałe przychody to 591 062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 650 301 zł.

Strata netto wyniosła 3 152 593 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 069 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 088 770 zł w 2024 roku.
• 65 302 420 zł w 2023 roku.
• 75 989 228 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -623 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 152 593 zł w 2024 roku.
• 4 477 616 zł w 2023 roku.
• 7 248 703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54576049.13

1212010.29

60802231.42

-374052.87

62069812.04

1509821.25

56713549.7

-4843684.32

56034892.73

3553467.73

75989228.16

7248702.85

65302420.22

4477616.23

47088770.13

-3152592.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gizo Rental wynosi -1,69 mln zł.

EBITDA Gizo Rental wynosi 9,28 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 389 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 688 185 zł w 2024 roku.
• 4 909 916 zł w 2023 roku.
• 10 682 404 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 367 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 282 684 zł w 2024 roku.
• 16 180 825 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gizo Rental wynosi 41 254 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 117 721 925 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 026 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 254 364 zł w 2024 roku.
• 73 705 289 zł w 2023 roku.
• 91 315 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7207411.37

48439485.28

136440122.83

0

47038142.51

152005578.55

7638492.9

55057652.59

155174530.1

0

42073439.14

141783874.25

6959282.09

58529748.16

140087231.82

11660809.22

91315106.06

189973070.4

12259876.99

73705288.72

163256050.55

0

41254363.61

117721925.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gizo Rental wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gizo Rental wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gizo Rental charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gizo Rental wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,63 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 580 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 3,27 mln zł w 2023 roku.
• 3,11 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 595 939 zł.

Koszty operacyjne Gizo Rental wyniosły 48 185 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 595 939 zł w 2024 roku
• 3 207 250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gizo Rental wyniosła 49 472 544 zł.

a

ktywa trwałe to 34 780 938 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 691 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 472 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 149 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 323 410 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 472 544 zł w 2024 roku.
• 57 622 613 zł w 2023 roku.
• 58 770 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48234870.73

51745432.9

57702620.17

50274200.18

50624334.49

58770620.92

57622613.3

49472543.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.13

0.02

-0.01

-0.04

0.02

-0.01

0.03

0.15

0.03

0.02

-0.1

-0.85

-0.02

-0.09

0.07

0.38

0.08

0.06

0.12

0.47

0.14

0.1

0.08

0.27

0.08

0.07

-0.06

-0.24

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gizo Rental wyniosły 36 323 410 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 472 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -328 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 323 410 zł w 2024 roku
• 41 276 111 zł w 2023 roku
• 43 222 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48234870.73

38624988.91

0.8

51745432.9

43074337.48

0.83

57702620.17

47517962.97

0.82

50274200.18

44588325.51

0.89

50624334.49

41345291.71

0.82

58770620.92

43222875.29

0.74

57622613.3

41276110.65

0.72

49472543.97

36323410.38

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gizo Rental wykazała przychody na poziomie 47 088 770 zł.

Organizacja zarobiła -2 882 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 152 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 624 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 366 zł w 2024 roku
• 554 920 zł w 2023 roku
• 1 805 425 zł w 2022 roku

Wartość

0

209004

1805425

554920

270366

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Gizo Rental wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94027

0.97727

0.97788

0.6791

0.3871

0.33228

0.5062

0.48878

0

0.03585

0.97872

0.97925

0.72234

0.26764

0.31675

0.24167

0.16211

0

0.94056

0.98007

0.97902

0.72353

0.37808

0.36905

0.48141

0.47535

0

0.00676

0.97719

0.97635

0.76838

0.23579

0.29279

0.18165

0.05311

0

0.9755

0.97795

0.97703

0.7452

0.4413

0.46512

0.55652

0.65625

0.93667

0.98401

0.98068

0.97529

0.71746

0.53676

0.56622

0.62124

0.69036

0.98292

0.97126

0.97804

0.97414

0.70943

0.48682

0.46972

0.55778

0.60896

0.9633

0.00353

0.96583

0.96649

0.69767

0.18075

0.20325

0.16043

0.07156

0.92655

Powiązania

GIZO RENTAL - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

GIZO RENTAL - wspólnik, reprezentacja

LIFTSTORE - wspólnik

N AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

N GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.01.2017

Gizo Rental Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

24.01.2017

16.03.2022

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

24.01.2017

10.04.2017

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.04.2017

16.03.2022

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.04.2017

Gizo Rental

Organizacja

wspólnik

16.03.2022

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2022

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2022

Liftstore

Organizacja

reprezentacja

24.01.2017

10.04.2017

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

Gizo Rental

Organizacja

reprezentacja

16.03.2022

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

16.03.2022

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GIZO RENTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRINAC POLSKA SP. Z O.O.	0000047885
2	TLC RENTAL SP. Z O.O.	0000250048
3	CORLEONIS S.A.	0000957206
4	IN-TECH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000480326
5	PBI SPRZĘT SP. Z O.O.	0000415201
6	RENTA SP. Z O.O.	0000777520
7	AA HERKULES SP. Z O.O.	0000956457
8	PALISANDER SP. Z O.O.	0000067352
9	BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.	0000369992
10	RIWAL POLAND SP. Z O.O.	0000309251
11	HANSA RENT SP. Z O.O.	0000822438
12	EXCON 3 SP. Z O.O.	0000772061
13	NOE-PL SP. Z O.O.	0000024154
14	DRIAL WYNAJEM SP. Z O.O.	0000535997
15	ARTMAX SP. Z O.O.	0000270512
16	ALTRAD MONTAŻ SP. Z O.O.	0000031858
17	EVE ENERGY SP. Z O.O.	0000818239
18	MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.	0000049914
19	FLIEGEL TEXTILSERVICE WARSZAWA	0000297932
20	AMAR I MAJ MICHAŁ SP. K.	0000682699
21	PERFECT PLUS SP. Z O.O.	0000730161
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „BUILDING BULLS”	0000083193
23	BUDOSPRZĘT SP. Z O.O.	0000166845
24	G-LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0001091005
25	CONSTRUCTION KB SP. Z O.O.	0000634294
26	BAC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000131538
27	FW SYSTEM SP. Z O.O.	0000957932
28	EURO RENT SP. Z O.O.	0000292135
29	GRID NETZ SP. Z O.O. SP. K.	0000644980
30	KANTIER ŻURAWIE WIEŻOWE SP. Z O.O.	0001028804

GIZO RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660124 NIP 9661983895 REGON 200257158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIZO RENTAL

GIZO RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660124 NIP
9661983895 REGON
200257158