GIZO RENTAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000660124

Podsumowanie

aktywa

49,5 mln

przychód

47,1 mln

zysk

-3,2 mln

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAWCZYCE

Adres

UL. SADOWA, 21

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2009-03-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.czesci.gizo.pl/

Email

norbert.stachurski@gizo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE - GIZO RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZŁOTORII, GRZEGORZ NIEWIŃSKI ORAZ AGNIESZKA NIEWIŃSKA (KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE)

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Specjalizacja w oryginalnych częściach do podnośników i urządzeń budowlanych
Szeroki asortyment, w tym elementy hydrauliczne, elektryczne i akcesoria
Większość części dostępnych od ręki, gwarancja szybkiej realizacji zamówień
Części zgodne z normami bezpieczeństwa, posiadające certyfikaty
Możliwość regeneracji akumulatorów oraz wynajem maszyn budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gizo Rental osiągnęła 47 088 770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 497 708 zł. Pozostałe przychody to 591 062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 650 301 zł.

Strata netto wyniosła 3 152 593 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 069 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 088 770 zł w 2024 roku.
• 65 302 420 zł w 2023 roku.
• 75 989 228 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -623 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 152 593 zł w 2024 roku.
• 4 477 616 zł w 2023 roku.
• 7 290 096 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54576049.13

1212010.29

60802231.42

-374052.87

62069812.04

1509821.25

56713549.7

-4843684.32

55974610.59

4151127.18

75989228.16

7290095.97

65302420.22

4477616.23

47088770.13

-3152592.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gizo Rental wynosi -1,69 mln zł.

EBITDA Gizo Rental wynosi 9,28 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 389 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 688 185 zł w 2024 roku.
• 4 909 916 zł w 2023 roku.
• 10 757 161 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 367 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 282 684 zł w 2024 roku.
• 16 180 825 zł w 2023 roku.
• 21 056 668 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gizo Rental wynosi 41 254 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 117 721 925 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 026 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 254 364 zł w 2024 roku.
• 73 705 289 zł w 2023 roku.
• 92 246 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7207411.37

48439485.28

136440122.83

0

47038142.51

152005578.55

7638492.9

55057652.59

155174530.1

0

42073439.14

141783874.25

7407526.67

61328442.45

139936526.48

12426854.06

92246723.38

189973070.4

12259876.99

73705288.72

163256050.55

0

41254363.61

117721925.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gizo Rental wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gizo Rental charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 595 939 zł.

Koszty operacyjne Gizo Rental wyniosły 48 185 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 595 939 zł w 2024 roku
• 3 207 250 zł w 2023 roku
• 3 380 586 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gizo Rental wyniosła 49 472 544 zł.

a

ktywa trwałe to 34 780 938 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 691 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 472 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 149 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 323 410 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 472 544 zł w 2024 roku.
• 57 622 613 zł w 2023 roku.
• 59 774 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48234870.73

51745432.9

57702620.17

50274200.18

51139194.39

59774225.99

57622613.3

49472543.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.13

0.02

-0.01

-0.04

0.02

-0.01

0.03

0.15

0.03

0.02

-0.1

-0.85

-0.02

-0.09

0.08

0.42

0.1

0.07

0.12

0.44

0.14

0.1

0.08

0.27

0.08

0.07

-0.06

-0.24

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gizo Rental wyniosły 36 323 410 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 472 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -328 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 323 410 zł w 2024 roku
• 41 276 111 zł w 2023 roku
• 43 205 087 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48234870.73

38624988.91

0.8

51745432.9

43074337.48

0.83

57702620.17

47517962.97

0.82

50274200.18

44588325.51

0.89

51139194.39

41262492.16

0.81

59774225.99

43205087.24

0.72

57622613.3

41276110.65

0.72

49472543.97

36323410.38

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gizo Rental wykazała przychody na poziomie 47 088 770 zł.

Organizacja zarobiła -2 882 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 152 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 624 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 366 zł w 2024 roku
• 554 920 zł w 2023 roku
• 1 838 789 zł w 2022 roku

Wartość

0

642731

1838789

554920

270366

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Gizo Rental wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94027

0.97727

0.97788

0.68159

0.38416

0.32911

0.50372

0.48878

0

0.03585

0.97872

0.97925

0.72234

0.26829

0.31759

0.24167

0.16211

0

0.94046

0.98004

0.97898

0.72353

0.37808

0.36905

0.48141

0.47535

0

0.00677

0.97715

0.97631

0.76796

0.23629

0.2912

0.18199

0.05321

0

0.98006

0.97792

0.97699

0.73427

0.4645

0.52119

0.58188

0.67826

0.96828

0.98394

0.9806

0.97518

0.70973

0.5342

0.56371

0.61943

0.66984

0.98284

0.97059

0.97754

0.97353

0.71069

0.48929

0.47114

0.55799

0.61164

0.96401

0.00384

0.96673

0.96545

0.69786

0.17834

0.20395

0.15534

0.07018

0.91975

Powiązania

GIZO RENTAL - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

GIZO RENTAL - reprezentacja, wspólnik

LIFTSTORE - wspólnik

N AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

N GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.01.2017

Gizo Rental Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

24.01.2017

16.03.2022

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

24.01.2017

10.04.2017

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.04.2017

16.03.2022

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.04.2017

Gizo Rental

Organizacja

wspólnik

16.03.2022

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2022

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2022

Liftstore

Organizacja

reprezentacja

24.01.2017

10.04.2017

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

Gizo Rental

Organizacja

reprezentacja

16.03.2022

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

16.03.2022

N Agnieszka

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GIZO RENTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CORLEONIS S.A.	0000957206
2	TLC RENTAL SP. Z O.O.	0000250048
3	RIWAL POLAND SP. Z O.O.	0000309251
4	DRIAL WYNAJEM SP. Z O.O.	0000535997
5	IN-TECH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000480326
6	MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.	0000049914
7	BAC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000131538
8	PALISANDER SP. Z O.O.	0000067352
9	AA HERKULES SP. Z O.O.	0000956457
10	NSI MOBILE WATER SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000983413
11	ALTRAD MONTAŻ SP. Z O.O.	0000031858
12	ALSINA POLSKA SP. Z O.O.	0000312361
13	HANSA RENT SP. Z O.O.	0000822438
14	BOELS POLSKA SP. Z O.O.	0000319903
15	ENERGOLIFT SP. Z O.O.	0000762375
16	FLIEGEL TEXTILSERVICE WARSZAWA	0000297932
17	RENTA SP. Z O.O.	0000777520
18	GPM SP. Z O.O. SP. K.	0000443032
19	AMAR I MAJ MICHAŁ SP. K.	0000682699
20	PARADISE VILLAGE S.A.	0000697454
21	SEITO POLSKA SP. Z O.O.	0000261422
22	PERFECT PLUS SP. Z O.O.	0000730161
23	PETROLIFT SP. Z O.O.	0000839252
24	JAXAN GROUP SP. Z O.O.	0000883052
25	AGGREKO POLSKA SP. Z O.O.	0000379262
26	ANIMEX K4 SP. Z O.O.	0000203925
27	PLEK2 SP. Z O.O.	0000591624
28	MALTA ASSETS SP. Z O.O.	0000478076
29	FORTUM NETWORK CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000640475
30	NOE-PL SP. Z O.O.	0000024154

GIZO RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660124 NIP 9661983895 REGON 200257158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIZO RENTAL

GIZO RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660124 NIP
9661983895 REGON
200257158