Organizacja PW Adix osiągnęła 2 010 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 998 497 zł. Pozostałe przychody to 12 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 662 097 zł.
Zysk netto wyniósł 336 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 010 696 zł w 2024 roku.
• 1 815 270 zł w 2023 roku.
• 1 497 946 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 401 zł w 2024 roku.
• 142 294 zł w 2023 roku.
• -54 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PW Adix wynosi 3 037 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 715 zł a 5 026 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 037 782 zł w 2024 roku.
• 1 936 022 zł w 2023 roku.
• 1 039 862 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW Adix wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PW Adix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 839
zł.
Koszty operacyjne PW Adix wyniosły 1 673 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 839 zł w 2024 roku
• 166 676 zł w 2023 roku
• 160 586 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PW Adix wyniosła 634 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 634 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 866 zł w 2024 roku.
• 396 734 zł w 2023 roku.
• 278 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PW Adix wyniosły 165 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 913 zł w 2024 roku
• 187 844 zł w 2023 roku
• 223 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PW Adix wykazała przychody na poziomie 2 010 696 zł.
Organizacja zarobiła 366 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 276 zł w 2024 roku
• 14 073 zł w 2023 roku
• 8615 zł w 2022 roku