Organizacja Exodus biz osiągnęła 4 315 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 zł. Pozostałe przychody to 4 314 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 288 zł.
Strata netto wyniosła 2 351 274 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 315 007 zł w 2019 roku.
• 156 419 zł w 2018 roku.
• 4 375 678 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 445 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 351 274 zł w 2019 roku.
• -9 451 375 zł w 2018 roku.
• -3 242 415 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exodus biz wynosi 2 876 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 787 517 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 876 671 zł w 2019 roku.
• 104 279 zł w 2018 roku.
• 2 917 118 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exodus biz wyniosła 80 666 412 zł.
a
ktywa trwałe to 78 564 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 102 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 666 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 040 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 706 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 828 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 666 412 zł w 2019 roku.
• 66 462 731 zł w 2018 roku.
• 67 009 185 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -439,448%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -208594.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exodus biz wyniosły 95 706 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 666 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 729 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 706 476 zł w 2019 roku
• 79 151 521 zł w 2018 roku
• 70 246 600 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2019 roku
• 119% w 2018 roku
• 105% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exodus biz wykazała przychody na poziomie 4 315 007 zł.
Organizacja zarobiła -2 351 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 351 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Exodus biz wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łapaj Krystyna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łapaj Jan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łapaj Krystyna (50% udziałów)
• Łapaj Jan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 11.10.2017
był Łapaj Tomasz
kontrolując 34% udziałów.