TOP-GYM WOLNY SP. K. | KRS: 0000655231

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

22,9 mln

zysk

-1 tys.

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SIECHNICE

Adres

UL. OPOLSKA, 38

Kod pocztowy

55-011

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2006-09-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.top-gym.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Kompleksowe wyposażenie siłowni i klubów fitness
Sprzedaż sprzętu nowego i regenerowanego
Wsparcie i doradztwo w zakresie inwestycji fitness
Długoterminowy najem maszyn oraz regeneracja sprzętu
Współpraca z markami Hammer Strength i Life Fitness

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Gym Wolny osiągnęła 22 876 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 682 850 zł. Pozostałe przychody to 193 351 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 684 161 zł.

Strata netto wyniosła 1311 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 266 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 876 201 zł w 2024 roku.
• 20 981 454 zł w 2023 roku.
• 25 043 115 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1311 zł w 2024 roku.
• -600 897 zł w 2023 roku.
• 3 666 930 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9000

2249.02

12000.08

1933.38

20204652.97

586205.25

12911341.42

-1704087.74

17292265.05

82456.93

25043114.5

3666929.78

20981454.31

-600896.87

22876200.83

-1310.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Gym Wolny wynosi 185 tys. zł.

EBITDA Top-Gym Wolny wynosi 445 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 468 zł w 2024 roku.
• -233 804 zł w 2023 roku.
• 4 197 509 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 445 358 zł w 2024 roku.
• -15 826 zł w 2023 roku.
• 4 309 871 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Gym Wolny wynosi 16 525 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 57 190 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 357 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 525 262 zł w 2024 roku.
• 15 605 941 zł w 2023 roku.
• 33 492 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4748.43

19744.51

31486.28

6198.46

21932.04

33058.48

79089.06

15893678.71

50511632.42

0

8607560.95

32278353.55

0

11858004.42

43230662.63

2129805.12

33492933.91

62607786.25

0

15605941.12

52453635.77

0

16525261.51

57190502.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Gym Wolny wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Gym Wolny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 461 211 zł.

Koszty operacyjne Top-Gym Wolny wyniosły 22 497 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 637 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 461 211 zł w 2024 roku
• 3 213 861 zł w 2023 roku
• 2 821 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Gym Wolny wyniosła 16 588 929 zł.

a

ktywa trwałe to 1 112 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 476 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 588 929 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 699 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 889 647 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 368 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 588 929 zł w 2024 roku.
• 11 297 094 zł w 2023 roku.
• 10 581 409 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9099.6

460832.27

13808762.22

12533752.56

20168713.4

10581409.28

11297093.56

16588928.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.36

0.26

0.25

0

0.23

0.19

0.16

0.04

5.56

0.05

0.03

-0.14

1.78

-0.09

-0.13

0

-0.09

0.05

0

0.35

1.29

0.17

0.15

-0.05

-0.28

-0.01

-0.03

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Gym Wolny wyniosły 14 889 647 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 588 929 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 126 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 889 647 zł w 2024 roku
• 9 139 354 zł w 2023 roku
• 7 741 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9099.6

2768.36

0.3

460832.27

452567.65

0.98

13808762.22

13703310.14

0.99

12533752.56

13489164.59

1.08

20168713.4

21098489.45

1.05

10581409.28

7741669.12

0.73

11297093.56

9139353.67

0.81

16588928.73

14889647.46

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Gym Wolny wykazała przychody na poziomie 22 876 201 zł.

Organizacja zarobiła 79 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1311 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 102% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 584 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 136 zł w 2024 roku
• 67 305 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

47

324

0

67305

81136

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Gym Wolny wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51563

0.29494

0.19987

0.32525

0.93845

0.94671

0.8984

0.74508

0.56076

0.50759

0.29184

0.49164

0.79118

0.87754

0.89667

0.29169

0.64858

0.57439

0.84885

0.87586

0.90498

0.80489

0.50546

0.58043

0.5522

0.98728

0.00546

0.82652

0.89077

0.85271

0.1541

0.15982

0.12332

0.96351

0.60453

0.84159

0.92002

0.85375

0.23723

0.47189

0.24749

0.11277

0.94157

0.8661

0.85252

0.67218

0.83052

0.84415

0.895

0.95507

0

0.02003

0.84022

0.853

0.74705

0.19531

0.20888

0.18032

0.07203

0.79036

0.26516

0.83968

0.88708

0.80289

0.26677

0.29494

0.28031

0.20606

0.79316

Powiązania

TOP-GYM WOLNY, ŚMIELAK - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

W EWA - reprezentacja, wspólnik

Ś WOJCIECH - prokurent, wspólnik

W MACIEJ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.12.2016

"top-Gym Wolny, Śmielak Spółka Jawna"

Organizacja

wspólnik

30.12.2016

Ś Wojciech

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

30.12.2016

11.03.2022

W Maciej

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2016

11.03.2022

Corezone Two Management

Organizacja

wspólnik

11.03.2022

27.03.2023

W Maciej

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

27.03.2023

W Ewa

Maj 1938

Osoba

wspólnik

27.03.2023

W Maciej

Czerwiec 1969

Osoba

prokurent

11.03.2022

Ś Wojciech

Marzec 1970

Osoba

prokurent

27.03.2023

W Maciej

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

11.03.2022

Corezone Two Management

Organizacja

reprezentacja

11.03.2022

27.03.2023

W Maciej

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

27.03.2023

W Ewa

Maj 1938

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP-GYM WOLNY

	Organizacja	Numer KRS
1	SEMI SP. Z O.O. SP. K.	0000738928
2	LECHITA A.R.T. SP. Z O.O.	0000136374
3	PAKART SP. Z O.O.	0000047055
4	TCO TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0001022876
5	AGROCHEMIK - ZBIGNIEW KĄCKI, MARTA KĄCKA SP. J.	0000053489
6	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI	0000146738
7	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMC ANDRZEJ CISZEWSKI	0000103520
9	ECO SERVICE SP. Z O.O.	0000173317
10	"ATUT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000115271
11	BRETTON PAPER & RECYCLING SP. Z O.O.	0000146015
12	ABRAS S.A.	0000064112
13	PNZ WÓJCIK SP. J.	0000945651
14	KAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000605116
15	FAMEX JASTRZĘBSCY SP. J.	0000040673
16	QBA SP. Z O.O.	0000427735
17	BÄKO POLSKA SP. Z O.O.	0000252438
18	EXC MOBILE POLSKA SP. Z O.O.	0000200962
19	FAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000756653
20	MULTIOFFICE SP. Z O.O.	0000024821
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "VENTA"	0000034827
22	LAMILUX POLSKA SP. Z O.O.	0000196112
23	SPRAYING SYSTEMS CO SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000318298
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAXER" JOLANTA PRUSINOWSKA,	0000005110
25	WETROK POLSKA S.A.	0000084118
26	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET"	0000052398
27	FELONA SP. Z O.O.	0000188660
28	EVOLUTION BRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000627962
29	"ELTECH" HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH R.JASTRZĘBSKI,	0000079146
30	EKOPACK SP. Z O.O.	0000113800

TOP-GYM WOLNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000655231 NIP 8992580713 REGON 020366464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-GYM WOLNY

TOP-GYM WOLNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000655231 NIP
8992580713 REGON
020366464