Sprzedaż materiałów ciernych i części motoryzacyjnych.
Regeneracja sprzęgieł i hamulców dla branży przemysłowej i rolniczej.
Produkcja unikatowych elementów na podstawie wzorów.
Asortyment obejmujący ponad 40 tysięcy produktów.
Usługi cięcia, toczenia i frezowania dla przemysłu.
Komtek, założony 1 czerwca 2005 roku, specjalizuje się w dostarczaniu materiałów ciernych dla branży motoryzacyjnej oraz przemysłowej. Od początku swojego istnienia firma wyróżnia się wysoką jakością oferowanych produktów oraz elastycznością w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów. W asortymencie Komtek znajdują się m.in. taśmy hamulcowe, płyty i papiery cierne, klocki oraz okładziny hamulcowe i sprzęgłowe, a także spieki ceramiczne. Ponad 40 tysięcy produktów w ofercie obejmuje części do samochodów osobowych, ciężarowych, naczep, autobusów i dźwigów. Komtek nie tylko sprzedaje materiały, ale również świadczy różnorodne usługi, takie jak regeneracja oraz produkcja części motoryzacyjnych, w tym tarcz spiekowych do samochodów rajdowych oraz elementów układów hamulcowych. Zespół firmy składa się z młodych i energicznych specjalistów, którzy z pasją podchodzą do każdego zlecenia, oferując nietypowe rozwiązania na bazie dostarczonych wzorów czy rysunków. Dzięki takiemu podejściu Komtek zdobył zaufanie wielu klientów, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komtek osiągnęła 16 180 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 180 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 394 276 zł.
Zysk netto wyniósł 786 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 793 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 180 418 zł w 2024 roku.
• 16 796 048 zł w 2023 roku.
• 16 661 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 142 zł w 2024 roku.
• 1 040 899 zł w 2023 roku.
• 1 464 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komtek wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Komtek wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 071 183 zł w
2024 roku.
• 1 383 965 zł w
2023 roku.
• 1 924 960 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 114 823 zł w
2024 roku.
• 1 423 548 zł w
2023 roku.
• 1 983 962 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komtek wynosi 17 527 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 595 607 zł a 40 451 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 527 120 zł w 2024 roku.
• 19 147 636 zł w 2023 roku.
• 21 067 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komtek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komtek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 981 703
zł.
Koszty operacyjne Komtek wyniosły 15 109 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 981 703 zł w 2024 roku
• 2 676 394 zł w 2023 roku
• 2 190 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komtek wyniosła 7 713 695 zł.
a
ktywa trwałe to 2 180 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 533 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 713 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 794 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 919 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 713 695 zł w 2024 roku.
• 7 808 657 zł w 2023 roku.
• 8 420 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komtek wyniosły 2 919 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 713 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 919 553 zł w 2024 roku
• 2 759 758 zł w 2023 roku
• 2 948 789 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komtek wykazała przychody na poziomie 16 180 418 zł.
Organizacja zarobiła 997 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 897 zł w 2024 roku
• 325 959 zł w 2023 roku
• 355 699 zł w 2022 roku
Organizacja Komtek wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KOMTEK PIOTR I PAWEŁ KOMINEK