Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz osiągnęła 21 464 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 332 291 zł. Pozostałe przychody to 131 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 746 645 zł.
Zysk netto wyniósł 1 585 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 251 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 464 289 zł w 2022 roku.
• 23 779 656 zł w 2021 roku.
• 22 749 411 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 585 646 zł w 2022 roku.
• 2 037 257 zł w 2021 roku.
• 1 485 715 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 27 199 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 547 076 zł a 53 660 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 199 186 zł w 2022 roku.
• 29 879 898 zł w 2021 roku.
• 26 092 659 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosła 10 519 199 zł.
a
ktywa trwałe to 239 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 280 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 519 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 729 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 789 765 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -524 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 519 199 zł w 2022 roku.
• 8 738 764 zł w 2021 roku.
• 8 628 331 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosły 1 789 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 519 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 789 765 zł w 2022 roku
• 901 741 zł w 2021 roku
• 1 983 629 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wykazała przychody na poziomie 21 464 289 zł.
Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ