Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz osiągnęła 16 445 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 348 097 zł. Pozostałe przychody to 97 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 338 829 zł.
Zysk netto wyniósł 1 009 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -537 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 445 424 zł w 2024 roku.
• 20 658 527 zł w 2023 roku.
• 21 464 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 009 268 zł w 2024 roku.
• 1 368 774 zł w 2023 roku.
• 1 585 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 954 tys. zł.
EBITDA Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 169 zł w
2024 roku.
• 1 376 273 zł w
2023 roku.
• 1 565 478 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 057 155 zł w
2024 roku.
• 1 457 556 zł w
2023 roku.
• 1 624 406 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 20 952 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 952 224 zł a 41 113 560 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -789 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 952 912 zł w 2024 roku.
• 25 582 412 zł w 2023 roku.
• 27 199 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 124 559
zł.
Koszty operacyjne Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosły 15 393 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 124 559 zł w 2024 roku
• 1 121 342 zł w 2023 roku
• 1 074 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosła 8 637 344 zł.
a
ktywa trwałe to 324 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 313 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 637 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 936 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 045 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -643 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 637 344 zł w 2024 roku.
• 9 717 987 zł w 2023 roku.
• 10 519 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosły 701 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 637 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 045 zł w 2024 roku
• 1 271 367 zł w 2023 roku
• 1 789 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wykazała przychody na poziomie 16 445 424 zł.
Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ