PSW Architektura to renomowana pracownia architektoniczna z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze projektowej budynków mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym projekty budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, budynków produkcyjno-magazynowych oraz adaptacje gotowych projektów. Dodatkowo, PSW Architektura wykonuje analizy chłonności terenu oraz zajmuje się projektami wnętrz.Założyciele i pracownicy biura mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i zaangażowaniem, co przekłada się na estetyczne i funkcjonalne projekty oraz pomyślną realizację nawet najbardziej skomplikowanych inwestycji. PSW Architektura zapewnia również pomoc w załatwianiu formalności urzędowych, co znacząco ułatwia proces inwestycyjny ich klientom.Wartością dodaną firmy jest ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy uczestniczą oni w licznych szkoleniach zwiększających ich kompetencje, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Firma ma na koncie około 100 zatwierdzonych projektów, co świadczy o ich profesjonalizmie i zaufaniu klientów.PSW Architektura chętnie dzieli się swoimi realizacjami, z których wiele można zobaczyć w portfolio obejmującym projekty takie jak osiedla wielorodzinne, domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej oraz budynki produkcyjne. Firma jest także zaangażowana w edukację swoich klientów, oferując im darmowe konsultacje jeszcze przed zakupem działki, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy w trakcie realizacji inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PSW Architektura osiągnęła 1 474 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 474 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 398 848 zł.
Zysk netto wyniósł 76 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 474 858 zł w 2024 roku.
• 773 875 zł w 2023 roku.
• 768 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 010 zł w 2024 roku.
• -3673 zł w 2023 roku.
• -1124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PSW Architektura wynosi 84 tys. zł.
EBITDA PSW Architektura wynosi 84 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 335 zł w
2024 roku.
• -3672 zł w
2023 roku.
• -1124 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 335 zł w
2024 roku.
• -3672 zł w
2023 roku.
• -1124 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PSW Architektura wynosi 1 406 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 370 zł a 3 687 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 406 651 zł w 2024 roku.
• 578 279 zł w 2023 roku.
• 577 676 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PSW Architektura wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSW Architektura wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PSW Architektura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PSW Architektura wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 428
zł.
Koszty operacyjne PSW Architektura wyniosły 1 390 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 428 zł w 2024 roku
• 120 683 zł w 2023 roku
• 130 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PSW Architektura wyniosła 188 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 260 zł w 2024 roku.
• 178 547 zł w 2023 roku.
• 115 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PSW Architektura wyniosły 29 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 099 zł w 2024 roku
• 95 397 zł w 2023 roku
• 28 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PSW Architektura wykazała przychody na poziomie 1 474 858 zł.
Organizacja zarobiła 84 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8324 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku