GSA PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000379815

Podsumowanie

aktywa

569 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

249 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO, 29

Kod pocztowy

51-627

Rejestracja

2011-03-03

Rozpoczęcie działalności

2011-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gsa projekt osiągnęła 1 471 797 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 471 579 zł. Pozostałe przychody to 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 222 603 zł.

Zysk netto wyniósł 248 976 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 471 797 zł w 2024 roku.
• 685 930 zł w 2023 roku.
• 847 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 976 zł w 2024 roku.
• 29 452 zł w 2023 roku.
• 69 742 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

612111.8

61852.77

569750.93

17917.7

684575.21

24883.89

428709.53

-110698.76

716078.7

169223.73

847666.93

69741.7

685929.52

29451.83

1471796.59

248976.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gsa projekt wynosi 275 tys. zł.

EBITDA Gsa projekt wynosi 277 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 452 zł w 2024 roku.
• 32 090 zł w 2023 roku.
• 80 159 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 748 zł w 2024 roku.
• 39 740 zł w 2023 roku.
• 98 169 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gsa projekt wynosi 2 205 084 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 227 982 zł a 3 679 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 205 084 zł w 2024 roku.
• 638 433 zł w 2023 roku.
• 900 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

73308.33

728793.94

1530279.5

58882.03

510386.78

1424377.33

64106.67

620025.7

1711438.02

0

285806.35

1071773.83

89337.48

1243618.2

2369132.22

56056.28

900134.36

2119167.33

63338.87

638432.54

1714823.8

227982.04

2205083.96

3679491.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gsa projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 767 zł.

Koszty operacyjne Gsa projekt wyniosły 1 196 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 818 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 767 zł w 2024 roku
• 326 875 zł w 2023 roku
• 292 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gsa projekt wyniosła 568 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 568 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 568 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 303 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 568 592 zł w 2024 roku.
• 162 236 zł w 2023 roku.
• 109 503 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

151296.45

146703.35

131780.27

114075.78

219331.67

109503.46

162236.28

568592.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.63

0.11

0.1

0.12

0.23

0.04

0.03

0.19

0.29

0.04

-0.97

2.21

-0.25

-0.26

0.77

1.42

0.16

0.24

0.64

0.93

0.09

0.08

0.18

0.35

0.05

0.04

0.44

0.82

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gsa projekt wyniosły 264 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 568 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 616 zł w 2024 roku
• 77 784 zł w 2023 roku
• 34 762 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151296.45

53552.01

0.35

146703.35

68193.98

0.46

131780.27

46304.71

0.35

114075.78

164182.87

1.44

219331.67

100215.03

0.46

109503.46

34761.76

0.32

162236.28

77784.45

0.48

568592.37

264616.32

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gsa projekt wykazała przychody na poziomie 1 471 797 zł.

Organizacja zarobiła 274 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 976 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2829 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 893 zł w 2024 roku
• 2583 zł w 2023 roku
• 10 503 zł w 2022 roku

Wartość

6087

3336

2885

0

182

10503

2583

25893

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gsa projekt wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7993

0.67752

0.52582

0.40998

0.68956

0.68834

0.88229

0.77528

0.8085

0.66623

0.65164

0.51397

0.50631

0.50254

0.50955

0.67517

0.58795

0.74513

0.66694

0.69309

0.48735

0.43252

0.49974

0.48024

0.70427

0.59231

0.75079

0.07107

0.61852

0.44833

0.8836

0.161

0.16215

0.06063

0.94864

0

0.83752

0.68852

0.55398

0.50201

0.79917

0.70369

0.9471

0.93331

0.57473

0.73652

0.68788

0.4167

0.41168

0.57615

0.57605

0.91222

0.84331

0.78978

0.60597

0.60673

0.42387

0.55748

0.46888

0.46861

0.65443

0.60984

0.60596

0.86119

0.7781

0.71388

0.62139

0.71521

0.70946

0.81268

0.82081

0.84776

Powiązania

G DOROTA - prokurent

G ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2011

25.06.2013

S Jakub

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

25.06.2013

G Adrian

Październik 1982

Osoba

wspólnik

03.03.2011

25.06.2013

G Adrian

Październik 1982

Osoba

prokurent

20.11.2020

G Dorota

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

03.03.2011

25.06.2013

S Jakub

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

25.06.2013

G Adrian

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

03.03.2011

25.06.2013

G Adrian

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Gregorczyk Adrian posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2013 jest Gregorczyk Adrian kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2011 do 25.06.2013:
• Gregorczyk Adrian (50% udziałów)
• Stańczyk Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do GSA PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	LA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000548431
2	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.	0000044232
3	PSW ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000650558
4	TUXBEL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000446272
5	GOGAPROJEKT URBANISTYKA SP. Z O.O.	0000735224
6	FDA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000811117
7	MELLON ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000747021
8	GRUPA YANG ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000727446
9	SMOTER+STRUG ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000926191
10	A5 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000234282
11	PINKONCEPT INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000881856
12	O & O SP. Z O.O.	0000181672
13	HABITUM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000907148
14	BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SP. Z O.O.	0000084489
15	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO	0000377148
16	BSDKONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000863296
17	URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000606831
18	3M PROJEKT SP. Z O.O.	0000299956
19	PPFP.ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000356007
20	TOPOSCAPE SP. Z O.O.	0000740289
21	ARCHIPLAN DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000410210
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA STUDIÓW USŁUG I REALIZACJI	0000121817
23	KADEM SP. Z O.O.	0000304650
24	POMORSKIE BIURO PROJEKTÓW "GEL" SP. Z O.O.	0000037140
25	ARCHIBIURO SP. Z O.O.	0000784442
26	PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RYBNIKU SP. Z O.O.	0000134243
27	HORYZONT SP. Z O.O.	0000196113
28	FESTGRUPA SP. Z O.O.	0000182188
29	BZ-02 PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000643670
30	ARCHIGREST SP. Z O.O.	0000670231

GSA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000379815 NIP 8971771313 REGON 021474658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GSA PROJEKT

GSA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000379815 NIP
8971771313 REGON
021474658