WIECZORKOWSKA JM FRUITS SP. K. | KRS: 0000650452

Podsumowanie

aktywa

396 tys.

przychód

247 tys.

zysk

215 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

UL. DOLNE MŁYNY, 82

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2016-12-02

Rozpoczęcie działalności

2016-12-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wieczorkowska JM Fruits osiągnęła 247 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 246 634 zł. Pozostałe przychody to 571 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 995 zł.

Zysk netto wyniósł 214 638 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 204 zł w 2024 roku.
• 262 812 zł w 2023 roku.
• 248 648 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 638 zł w 2024 roku.
• 231 261 zł w 2023 roku.
• 131 164 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

697350.05

687147.19

4877323.3

-771621.16

1937030.08

-217748.93

120062.14

39373.43

355670.9

244582.8

248648.49

131164.04

262812

231261.19

247204.21

214638.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wieczorkowska JM Fruits wynosi 237 tys. zł.

EBITDA Wieczorkowska JM Fruits wynosi 237 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 236 620 zł w 2024 roku.
• 254 209 zł w 2023 roku.
• 159 579 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 63 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 236 620 zł w 2024 roku.
• 254 209 zł w 2023 roku.
• 159 579 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wieczorkowska JM Fruits wynosi 1 023 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 004 937 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -321 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 023 356 zł w 2024 roku.
• 1 100 253 zł w 2023 roku.
• 690 422 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

58461.73

3271950.52

9620060.66

0

3251548.87

12193308.25

0

1291353.39

4842575.2

0

237535.15

551228.02

0

1215445.13

3424159.2

0

690421.82

1836296.56

0

1100252.76

3237656.66

0

1023356.17

3004936.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wieczorkowska JM Fruits wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wieczorkowska JM Fruits charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wieczorkowska JM Fruits wyniosły 10 013 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 756 zł w 2023 roku
• 79 403 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wieczorkowska JM Fruits wyniosła 396 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 396 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -268 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 753 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 176 zł w 2024 roku.
• 420 543 zł w 2023 roku.
• 406 085 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80325.06

530694.83

309080.97

246299.35

509195.85

406085.4

420542.82

396175.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -137.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

8.55

8.82

0.99

-1.45

0.94

-0.16

-0.7

0.24

-0.11

0.16

-0.04

0.33

0.48

-0.39

0.74

0.69

0.32

-0.2

0.65

0.53

0.55

-0.48

0.97

0.88

0.54

-0.8

0.96

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wieczorkowska JM Fruits wyniosły 664 753 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 753 zł w 2024 roku
• 903 758 zł w 2023 roku
• 1 058 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 215% w 2023 roku
• 261% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80325.06

2376.09

0.03

530694.83

1351335.99

2.55

309080.97

1233451.06

3.99

246299.35

1144796.01

4.65

509195.85

1135609.71

2.23

406085.4

1058324.77

2.61

420542.82

903758.4

2.15

396175.73

664752.97

1.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wieczorkowska JM Fruits wykazała przychody na poziomie 247 204 zł.

Organizacja zarobiła 236 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3075 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 526 zł w 2024 roku
• 22 947 zł w 2023 roku
• 14 346 zł w 2022 roku

Wartość

0

20202

14346

22947

21526

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Wieczorkowska JM Fruits wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9181

0.42935

0.29802

0.12476

0.99394

0.99615

0.99522

0.98937

0

0.03747

0.62303

0.43326

0.93947

0.13603

0.12391

0.0253

0.88491

0

0.06842

0.51364

0.39023

0.95535

0.17695

0.16216

0.04236

0.65465

0

0.65259

0.33386

0.35825

0.95385

0.94521

0.95263

0.83561

0.18755

0

0.76269

0.39068

0.43245

0.91987

0.97471

0.98657

0.95563

0.06375

0.77407

0.69674

0.35912

0.38446

0.92741

0.9782

0.98308

0.92961

0.09399

0.70766

0.7219

0.31551

0.34222

0.92835

0.99259

0.99709

0.96204

0.05997

0.71258

0.68217

0.26687

0.27907

0.90591

0.99073

0.99511

0.96723

0.04591

0.68087

Powiązania

S MARCIN - wspólnik

W JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2016

19.10.2022

Jm Fruits

Organizacja

wspólnik

02.12.2016

S Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

19.10.2022

W Justyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

19.10.2022

Jm Fruits

Organizacja

reprezentacja

02.12.2016

31.10.2018

Jm Fruits

Organizacja

reprezentacja

19.10.2022

W Justyna

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIECZORKOWSKA JM FRUITS

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOB-POL PAPRYKA SP. Z O.O.	0000409354
2	AGRO POBÓRKA SP. Z O.O.	0000594294
3	BIOGRAIN AGROGRUPA SP. Z O.O.	0000672496
4	TRZĘSOWSKI & SYNOWIE SP. Z O.O.	0000224216
5	ELITA FRUITS SP. Z O.O.	0000246958
6	POLSKA GRUPA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO SP. Z O.O.	0000253629
7	PREMIUM APPLES SP. Z O.O.	0000899322
8	JĘDREK SP. Z O.O.	0000357719
9	GT SERWIS SP. Z O.O.	0000479014
10	AGRO- KWIAT SP. Z O.O.	0000731939
11	AJM GROUP SP. Z O.O.	0001063812
12	JMG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000661330
13	DARIDEN SP. Z O.O.	0000645555
14	PARYTET SP. Z O.O.	0000450439
15	MDX SP. Z O.O. SP. K.	0000740809
16	KOT W BUTACH SP. Z O.O.	0000712018
17	MON-LID SP. Z O.O.	0000414302
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW W GACI	0000241340
19	KALISKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "KALSAD"	0000157349
20	EMDS SP. Z O.O.	0000409663
21	HERBAS-POL SP. Z O.O.	0000757620
22	NOVUS SP. Z O.O.	0000472840
23	SUN RIVIA SP. Z O.O.	0000679083
24	DORIS SP. Z O.O.	0001021589
25	DISTRON POLSKA SP. Z O.O.	0000632815
26	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "SIEWIERSKI" SP. Z O.O.	0000226310
27	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000065434
28	INTERNATIONAL WINA FRANCJI - POLSKA SP. Z O.O.	0000188978
29	ZIEMNIAK TEAM SP. Z O.O.	0000851208
30	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W PIASTOWIE	0000183718

WIECZORKOWSKA JM FRUITS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000650452 NIP 6121859687 REGON 366004796

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIECZORKOWSKA JM FRUITS

WIECZORKOWSKA JM FRUITS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000650452 NIP
6121859687 REGON
366004796