EURO EKO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000648657

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

856 tys.

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

571 tys.

Branża główna: Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. 1 MAJA, 103

Kod pocztowy

25-614

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów niebezpiecznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro EKO Polska osiągnęła 856 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 855 262 zł. Pozostałe przychody to 1072 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 160 437 zł.

Strata netto wyniosła 2 305 175 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 856 334 zł w 2024 roku.
• 1 471 951 zł w 2023 roku.
• 372 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -329 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 305 175 zł w 2024 roku.
• -1 692 457 zł w 2023 roku.
• -903 906 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8159.27

1936.05

25658.4

1018.69

10177.74

-16085.75

372739.55

-903906.47

1471950.74

-1692456.7

856333.89

-2305175.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro EKO Polska wynosi 570 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 140 835 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 570 889 zł w 2024 roku.
• 981 300 zł w 2023 roku.
• 248 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

5202.04

18385.75

27744.2

5966.06

27146.42

64146

0

6785.16

25444.35

0

248493.03

931848.88

0

981300.49

3679876.85

0

570889.26

2140834.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro EKO Polska wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310134

0.0310119

0.0307711

0.030693

0.0304922

0.0304262

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro EKO Polska wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002107

0.0001571

0.0001616

0.0049703

0.0104119

0.0200556

0.0260902

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro EKO Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro EKO Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

458.33

1750

0

741.14

2427.62

0

821.37

2784.16

0

305.33

0

14705.89

0

58843.63

0

34210.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 428 zł.

Koszty operacyjne Euro EKO Polska wyniosły 2 518 748 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 428 zł w 2024 roku
• 234 542 zł w 2023 roku
• 68 469 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

68469.29

234542.31

217427.66

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro EKO Polska wyniosła 14 250 685 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 183 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 067 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 250 685 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 809 670 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 060 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 035 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 250 685 zł w 2024 roku.
• 9 748 520 zł w 2023 roku.
• 8 079 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

7128.05

8646.14

7501106.91

8079169.49

9748520.21

14250685.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.

Marża operacyjna wyniosła -195%.

Marża netto wyniosła -269%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.27

0.28

0.24

0.12

0.13

0.04

0

1.98

-1.58

-0.11

0.99

-1.63

-2.42

-0.17

0.65

-0.77

-1.15

-0.16

1.27

-1.95

-2.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro EKO Polska wyniosły 16 060 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 250 685 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 294 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 060 355 zł w 2024 roku
• 12 353 014 zł w 2023 roku
• 8 991 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

7128.05

192

0.03

8646.14

691.4

0.08

7501106.91

7509237.92

1

8079169.49

8991206.97

1.11

9748520.21

12353014.39

1.27

14250685.21

16060354.85

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro EKO Polska wykazała przychody na poziomie 856 334 zł.

Organizacja zarobiła -2 305 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 305 175 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

192

101

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.21.Z)

dane za rok

Organizacja Euro EKO Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36364

0

0.13636

0.00338

0.38462

0.26441

0

0.39106

0

0.09218

0

0.37463

0.27844

0

0.56022

0.32229

0.15966

0.14506

0.86853

0.90663

0.76543

0.54717

0.51344

0.37394

0.17742

0.17073

0.44444

0.73214

0.55152

0.53097

0.18182

0.36096

0.68939

0.79261

0.12639

0.31564

0.96875

0

0.04668

0.46373

0.69042

0.84085

0.13781

0.09542

0.16449

0.93122

0

0.03817

0.544

0.68702

0.85014

0.14338

0.11628

0.13978

0.85054

0

0.03067

0.4359

0.65031

0.82334

0.14231

0.14516

0.13354

0.95283

0

Powiązania

EURO EKO POLSKA - powiązanie zwrotne

PLATEK HOLDING - wspólnik

OTWINOWSKI HOLDING - wspólnik

O PAWEŁ - reprezentacja

P RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

14.03.2022

O Paweł

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

24.11.2016

14.03.2022

P Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

14.03.2022

Otwinowski Holding

Organizacja

wspólnik

14.03.2022

Platek Holding

Organizacja

reprezentacja

24.11.2016

P Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

O Paweł

Lipiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

03.02.2017

Euro Eko Polska

Organizacja

Udziałowcy

Platek Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Otwinowski Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Platek Holding (50% udziałów)
• Otwinowski Holding (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2016 do 14.03.2022:
• Płatek Rafał (50% udziałów)
• Otwinowski Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO EKO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROPLAST KWIECIŃSKI SP. K.	0000402043
2	EKO CARBO - JULIA SP. Z O.O.	0000141641
3	NEWCO SP. Z O.O.	0000224052
4	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000525868
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KAZIMIERZU BISKUPIM	0000125267
6	HIG POLSKA SP. Z O.O.	0000445795
7	WENMED SP. Z O.O.	0000349713
8	ENERIS RE-ENERGIA SP. Z O.O.	0000518604
9	IRONCOLOUR SP. Z O.O.	0000788416
10	CARMET SP. Z O.O.	0001056734
11	PN-WMS SP. Z O.O.	0000499732
12	GRUPA DROTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000553296
13	LANDECO SP. Z O.O.	0000146605
14	VENESTRON SP. Z O.O.	0000793501
15	MYCELA S.A.	0000028223
16	BAROSZ-GWIMET SP. Z O.O.	0000096288
17	STEMBERG-DETERS SP. Z O.O.	0000056780
18	PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE MERTA & MERTA SP. Z O.O.	0000017845
19	FUE SP. Z O.O.	0000910587
20	AMEST OTWOCK SP. Z O.O.	0000065036
21	NEW ECOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000470954
22	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SP. Z O.O.	0000642113
23	POLFER SP. Z O.O.	0000043479
24	ECO RUBBER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000775249
25	POLMO RECYKLING SP. Z O.O.	0000620030
26	EKO SAFE S.A.	0000312988
27	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.	0000322764
28	PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "EKOSKŁAD"	0000207377
29	"VESTAGREENBIZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586255
30	PARTNERS SP. Z O.O.	0000227984

EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648657 NIP 9591980399 REGON 365920798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO EKO POLSKA

EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648657 NIP
9591980399 REGON
365920798