EURO EKO POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000401812

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,6 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. 1 MAJA, 103

Kod pocztowy

25-614

Rejestracja

2011-11-15

Rozpoczęcie działalności

2011-11-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMANTARIUSZ, WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z AKTUALNEGO ODPISU Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Odzysk surowców z materiałów segregowanych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro EKO Polska osiągnęła 4 578 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 572 662 zł. Pozostałe przychody to 6150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 463 540 zł.

Zysk netto wyniósł 109 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 581 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 578 811 zł w 2024 roku.
• 5 012 832 zł w 2023 roku.
• 3 666 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 122 zł w 2024 roku.
• 673 594 zł w 2023 roku.
• -160 227 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

504874.35

-12438.76

593364.72

5254.87

918693.41

132579.22

1821036.49

167995.78

1626322.92

397254.84

3666324.4

-160227.45

5012832.2

673594.11

4578811.17

109121.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro EKO Polska wynosi 242 tys. zł.

EBITDA Euro EKO Polska wynosi 256 tys. zł.

EBIT

EBITDA

167997.24

169459.27

444592.16

446320.42

-159094.5

-117648.46

753276.52

763819.29

242442.13

256232.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro EKO Polska wynosi 4 279 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 790 121 zł a 11 447 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 279 148 zł w 2024 roku.
• 6 744 545 zł w 2023 roku.
• 2 647 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

633546.03

1583803.36

52548.7

717500.24

1604822.84

400338.7

1543117.85

2296733.52

526335.53

2412342.98

4552591.22

323255.11

2996489.75

5561567.76

0

2647300.79

9165811

708280.11

6744544.68

12532080.5

790121.26

4279148.21

11447027.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro EKO Polska wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309699

0.0309625

0.0309327

0.0308553

0.0308713

0.0306882

0.0305728

0.0305854

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro EKO Polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000213

0.0002118

0.0002278

0.0005006

0.0002339

0.0039162

0.0003958

0.0012495

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro EKO Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro EKO Polska wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 211 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41460.1

138582.79

0

43594.53

140422

17300.55

65395.42

178181.05

25199.59

93191.45

232521.29

48789.69

81394.67

142184.26

0

50315.52

146652.98

112991.48

177884.59

279825

0

91245.46

210699

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 048 908 zł.

Koszty operacyjne Euro EKO Polska wyniosły 4 330 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 292 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 048 908 zł w 2024 roku
• 1 795 926 zł w 2023 roku
• 1 584 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

59472.93

0

1241053.92

746668.01

1584752.37

1795925.7

2048908.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro EKO Polska wyniosła 2 242 987 zł.

a

ktywa trwałe to 1 172 603 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 070 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 242 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 053 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 189 492 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 242 987 zł w 2024 roku.
• 1 379 297 zł w 2023 roku.
• 668 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

423610.29

425546.96

617020.87

791501.48

541045.49

668186.9

1379297.48

2242987.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.02

0.01

-0.01

0.01

0.21

0.25

0.13

0.14

0.21

0.24

0.09

0.73

0.92

0.27

0.24

-0.24

-0.59

-0.04

0.49

0.71

0.15

0.13

0.05

0.1

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro EKO Polska wyniosły 1 189 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 242 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 189 492 zł w 2024 roku
• 434 924 zł w 2023 roku
• 397 408 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

423610.29

27659.45

0.07

425546.96

24341.25

0.06

617020.87

83235.94

0.13

791501.48

89720.77

0.11

541045.49

110038.67

0.2

668186.9

397407.53

0.59

1379297.48

434924

0.32

2242987.38

1189492.36

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro EKO Polska wykazała przychody na poziomie 4 578 811 zł.

Organizacja zarobiła 146 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 383 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 383 zł w 2024 roku
• 77 711 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

47337

0

77711

37383

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Euro EKO Polska wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21042

0.40635

0.43021

0.13149

0.25311

0.26255

0.25057

0.19816

0

0.51613

0.40081

0.4241

0.13965

0.41162

0.28698

0.47681

0.37678

0

0.70046

0.44487

0.46119

0.18605

0.80024

0.76256

0.80478

0.65723

0

0.64425

0.50559

0.46106

0.17181

0.63944

0.58931

0.75167

0.57447

0

0.69966

0.47857

0.42869

0.26636

0.84371

0.85647

0.95564

0.88827

0.68103

0.0898

0.55698

0.43184

0.64732

0.19699

0.1875

0.09806

0.05151

0

0.75227

0.58449

0.48059

0.41867

0.73735

0.74525

0.93701

0.87057

0.71545

0.51096

0.51254

0.49762

0.6182

0.34589

0.44724

0.49609

0.45661

0.58923

Powiązania

EURO EKO POLSKA - reprezentacja, wspólnik

PLATEK HOLDING - wspólnik

OTWINOWSKI HOLDING - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2011

01.02.2022

P Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

15.11.2011

01.02.2022

O Paweł

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

15.11.2011

03.02.2017

Energo - Eko - Plus

Organizacja

wspólnik

03.02.2017

Euro Eko Polska

Organizacja

wspólnik

01.02.2022

Platek Holding

Organizacja

wspólnik

01.02.2022

Otwinowski Holding

Organizacja

reprezentacja

15.11.2011

03.02.2017

Energo - Eko - Plus

Organizacja

reprezentacja

03.02.2017

Euro Eko Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EURO EKO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD GOSPODARCZY "EKOLOG" SP. Z O.O.	0000463762
2	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000708749
3	REMECO SP. Z O.O.	0000464985
4	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000164583
5	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000061517
6	SM SOLIDUS SP. Z O.O.	0000505691
7	KOWALSKI RECYCLING SP. Z O.O.	0000468003
8	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY PILZNO SP. Z O.O.	0000321061
9	MALINOWSKI RECYCLING SP. Z O.O.	0000941319
10	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000179625
11	ALBA NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000852034
12	DBR SP. Z O.O.	0000474640
13	SANIKO BIS SP. Z O.O.	0000997324
14	EKOTECH 3R SP. Z O.O.	0000417276
15	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ	0000376476
16	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY STAROŹREBY SP. Z O.O.	0000845919
17	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000106872
18	FIRMA USŁUGOWA "KOSZ" SP. Z O.O.	0000206238
19	S.DROG SP. Z O.O.	0000516492
20	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY WE WŁODAWIE SP. Z O.O.	0000506300
21	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000408327
22	EKOPRO SP. Z O.O.	0000902360
23	AMEX PLUS SP. Z O.O.	0000630994
24	EKO.RECYCLING SP. Z O.O.	0000275537
25	EKO-LOGISTYKA LUBLIN SP. Z O.O.	0000945575
26	WIDO SP. Z O.O.	0000453156
27	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000705056
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000141819
29	MULTI-AGENT EKO-SILESIA SP. Z O.O.	0000405588
30	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY SP. Z O.O.	0000708898

EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000401812 NIP 9591945291 REGON 260565060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO EKO POLSKA

EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000401812 NIP
9591945291 REGON
260565060