BOZED SP. Z O.O. | KRS: 0000648379

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,6 mln

zysk

208 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

STANIN

Adres

, 1H

Kod pocztowy

21-422

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność śródlądowych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bozed osiągnęła 3 632 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 620 047 zł. Pozostałe przychody to 12 342 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 411 850 zł.

Zysk netto wyniósł 208 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 632 389 zł w 2024 roku.
• 3 450 978 zł w 2023 roku.
• 4 415 145 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 198 zł w 2024 roku.
• 189 335 zł w 2023 roku.
• 225 755 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

682446.71

-56536.02

1219846.24

-114348.89

1646813.03

65659.83

1252593.71

-146377.61

1355073.32

129890.93

4415145.28

225755.25

3450977.61

189334.99

3632389.06

208197.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bozed wynosi 244 tys. zł.

EBITDA Bozed wynosi 386 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 453 zł w 2024 roku.
• 268 525 zł w 2023 roku.
• 239 092 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 069 zł w 2024 roku.
• 544 993 zł w 2023 roku.
• 502 187 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bozed wynosi 3 670 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 415 723 zł a 9 080 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 670 106 zł w 2024 roku.
• 3 317 566 zł w 2023 roku.
• 3 964 024 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

454964.47

1706116.77

0

813230.83

3049615.6

0

1360514.67

4117032.58

0

835062.47

3131484.27

0

1422945.93

3387683.3

117573.25

3964024.43

11037863.2

259574.49

3317566.19

8627444.03

415722.78

3670106.37

9080972.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bozed wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bozed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 218 zł.

Koszty operacyjne Bozed wyniosły 3 375 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 218 zł w 2024 roku
• 393 468 zł w 2023 roku
• 204 522 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bozed wyniosła 1 544 057 zł.

a

ktywa trwałe to 660 955 zł.

a

ktywa obrotowe to 883 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 544 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 554 297 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 989 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 544 057 zł w 2024 roku.
• 1 451 320 zł w 2023 roku.
• 2 257 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

278019.67

437557.1

583053.03

850470.48

691520.39

2257276.98

1451319.54

1544057.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -118.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

8.65

-0.07

-0.08

-0.26

0.95

-0.09

0.11

-1.19

0.04

-0.17

0.73

-0.13

-0.12

0.19

-1.88

0.1

1.44

0.05

0.13

0.55

0.08

0.05

0.13

0.38

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bozed wyniosły 989 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 544 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 989 760 zł w 2024 roku
• 1 105 220 zł w 2023 roku
• 2 100 513 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278019.67

284555.69

1.02

437557.1

558442.01

1.28

583053.03

638278.11

1.09

850470.48

1052073.17

1.24

691520.39

760511.32

1.1

2257276.98

2100512.65

0.93

1451319.54

1105220.22

0.76

1544057.44

989760.4

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bozed wykazała przychody na poziomie 3 632 389 zł.

Organizacja zarobiła 230 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 219 zł w 2024 roku
• 23 381 zł w 2023 roku
• 22 868 zł w 2022 roku

Wartość

0

22868

23381

22219

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bozed wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1004

0.57908

0.54735

0.79504

0.20574

0.20448

0.14191

0.98953

0

0.07657

0.63743

0.60715

0.84821

0.20244

0.19852

0.13653

0.8535

0

0.76928

0.67662

0.64505

0.8031

0.63753

0.60845

0.74867

0.03953

0

0.04688

0.64886

0.69075

0.85162

0.16489

0.15345

0.14525

0.77179

0

0.76551

0.65144

0.66208

0.82057

0.72284

0.70976

0.76576

0.02641

0.77099

0.76007

0.78879

0.74539

0.5459

0.49892

0.6076

0.94288

0.77141

0.77463

0.70453

0.69776

0.61635

0.59536

0.64583

0.69584

0.70415

0.79222

0.7604

0.65508

0.6541

0.54734

0.64215

0.63556

0.69554

0.6477

0.75523

Powiązania

BOZED - powiązanie zwrotne

P EDYTA - wspólnik

C RYSZARD - wspólnik

C BOŻENA - wspólnik

P SYLWESTER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

P Edyta

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

22.11.2016

C Bożena

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

22.11.2016

C Ryszard

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

22.11.2016

P Sylwester

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

15.07.2020

C Ryszard

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

P Sylwester

Marzec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

02.01.2017

12.08.2020

Bozed

Organizacja

Udziałowcy

Pucyk Edyta posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pucyk Sylwester posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Chmiel Bożena posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Chmiel Ryszard posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do BOZED

	Organizacja	Numer KRS
1	MENDERA SP. Z O.O.	0000929287
2	POLSTOFF SP. Z O.O.	0000106000
3	WOJTRANS SP. Z O.O.	0000028915
4	VENA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000599591
5	SEGO TRADE SP. Z O.O.	0000877546
6	MILA SP. Z O.O.	0000267939
7	BUDMAR SP. Z O.O.	0000791422
8	A-MAX POLSKA SP. Z O.O.	0000795097
9	DOMENA BIS SP. Z O.O.	0000749310
10	WEROMAX SP. Z O.O.	0000338607
11	EUROPA TRAVEL & TRANS SP. Z O.O.	0000398843
12	TRANSPACE SP. Z O.O.	0000739327
13	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
14	GG-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000654024
15	ALL LIFE SP. Z O.O.	0000570298
16	TTD MICHALIK SP. Z O.O.	0000374341
17	BARTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786338
18	DREW-MET SP. Z O.O.	0000143612
19	TRANSDRÓG MAŁECKI SP. Z O.O.	0000648106
20	VIVACAR SP. Z O.O.	0000492337
21	ELKADO SP. Z O.O.	0000541532
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROLT" SP. Z O.O.	0000128391
23	BYSTRY TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000537622
24	BOHACZYK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000817087
25	PONIATOWSKI-TRANS SP. Z O.O.	0000998455
26	FALKO SP. Z O.O.	0000243643
27	DOMARPOL SP. Z O.O.	0000523381
28	TRADE TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0000609527
29	TRUCK-SERVICE TRANS SP. Z O.O.	0000652086
30	RS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000884469

BOZED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648379 NIP 8252178552 REGON 365909621

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOZED

BOZED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648379 NIP
8252178552 REGON
365909621