Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach|Usługi obejmujące doradztwo strategiczne, transport, magazynowanie|Organizacja szkoleń z zakresu logistyki i zarządzania|Zastosowanie lean management i nowoczesnych rozwiązań logistycznych|Podejście elastyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów
Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma doradcza specjalizująca się w poprawie oraz optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Orgaznizacja dostępna na rynku, wyróżnia się szerokim zakresem usług oraz elastycznym podejściem do potrzeb swoich klientów. Instytut oferuje rozwiązania w zakresie doradztwa strategicznego, usług transportowych, magazynowania oraz organizacji szkoleń, angażując do współpracy wykwalifikowanych specjalistów. Zespół Instytutu stosuje nowoczesne podejścia takie jak lean management, co pozwala ich klientom zaoszczędzić czas i zasoby, jednocześnie zwiększając wydajność. Instytut INTL dąży do dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni go wartościowym partnerem w zakresie logistyki. Dodatkowo, działalność firmy nie ogranicza się do rynku krajowego, ponieważ oferowane są również usługi skierowane na rynki wschodnie, co pozwala na rozwój międzynarodowy i budowanie długofalowych relacji biznesowych. Misją Instytutu jest dzielenie się pasją do logistyki, a wizją – bycie idealnym partnerem w każdym aspekcie działalności klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut Intl osiągnęła 909 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 909 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 623 571 zł.
Zysk netto wyniósł 285 687 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 909 259 zł w 2024 roku. • 357 345 zł w 2023 roku. • 856 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 285 687 zł w 2024 roku. • -370 215 zł w 2023 roku. • 247 461 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Intl wynosi 2 113 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
364 776 zł a 3 999 623 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 113 698 zł w 2024 roku. • 388 740 zł w 2023 roku. • 1 989 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Intl wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Instytut Intl wynosi 286 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 285 747 zł w
2024 roku. • -370 140 zł w
2023 roku. • 281 154 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 285 747 zł w
2024 roku. • -369 655 zł w
2023 roku. • 281 154 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Intl wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Intl wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 1,83% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Intl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Intl wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 97 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 137
zł.
Koszty operacyjne Instytut Intl wyniosły
623 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 137 zł w 2024 roku • 210 083 zł w 2023 roku • 248 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Intl wyniosła 2 363 200 zł.
a
ktywa trwałe to 401 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 771 884 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 190 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 363 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 876 832 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 363 200 zł w 2024 roku. • 2 002 656 zł w 2023 roku. • 1 944 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Intl wyniosły 1 876 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 363 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 876 832 zł w 2024 roku • 1 801 976 zł w 2023 roku • 1 373 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Intl wykazała przychody na poziomie 909 259 zł.
Organizacja zarobiła 285 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 28 014 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut Intl wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 119 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 29 dni11-11-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
+2 mies. 21 dni04-01-2023
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
2019
+15 dni30-10-2020
2018
+1 mies. 29 dni12-09-2019
2017
+5 mies. 16 dni28-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiestra Daniel posiada 1820
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest Kiestra Daniel kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2020 do 29.11.2021: • Intl International Corporation Oü Z/s W Tallinie (estonia) (50% udziałów) • Kiestra Daniel (50% udziałów)
W okresie od 14.11.2019 do 17.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Instytut Innowacji I Nowoczesnych Technologii W Logistyce. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.