HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000644569 NIP
8212648402 REGON
365772100

Podsumowanie

aktywa

23 tys.

przychód

b.d.

zysk

6 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UL. WODNIAKÓW, 5

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2016-11-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KRS-WK I/2 W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HSA osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły -5723 zł.

Zysk netto wyniósł 5723 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5723 zł w 2024 roku.
• -6635 zł w 2023 roku.
• -6635 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

102

-16998.07

417.24

-13600

9022.49

-19523.47

761.65

-6634.53

5723.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HSA wynosi 41 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5046 zł a 80 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 908 zł w 2024 roku.
• 1131 zł w 2023 roku.
• 6947 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30069.45

160007.72

20079.47

105606.96

11173.7

27513.08

5758.41

13207.52

30711.52

6946.98

24700.36

1131.06

4021.56

5046.34

41907.87

80122.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-16998.07

-12798.07

-13600.19

-9400.19

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HSA wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 5,4% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HSA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HSA wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 2 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2308.98

11795.68

1509.19

8505.61

2407.39

152.33

1455.86

2687.26

345.15

2161.28

351.89

1144.61

1615.09

2354.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -136 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

954

451

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HSA wyniosła 23 349 zł.

ktywa obrotowe to 23 349 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 349 zł.

apitał (fundusz) własny to 6728 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 621 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 349 zł w 2024 roku.
• 11 099 zł w 2023 roku.
• 11 099 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

40370.93

26401.74

16762.92

12602.09

11099.3

23349.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

-166.65

-0.52

-32.6

-1.16

-2.84

-2.12

-2.16

0.06

0.1

-0.6

-6.6

-0.6

-6.6

0.25

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HSA wyniosły 16 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 621 zł w 2024 roku
• 10 094 zł w 2023 roku
• 4924 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 44% w 2021 roku

Zadłużenie — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40370.93

369

0.01

26401.74

16762.92

9884.65

0.59

12602.09

4924.21

0.39

11099.3

4924.21

0.44

11099.3

10093.91

0.91

23349.46

16621.01

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja HSA wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Wyniki na tle rynku — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15849

0.38058

0.52108

0.15923

0.03838

0.0342

0.17232

0.13063

0.16418

0.38411

0.48018

0.00299

0.04404

0.04033

0.13952

0.09217

0.1325

0.47089

0.45313

0.47913

0.10974

0.09827

0.08165

0.03116

0.65365

0.43469

0.39212

0.61054

0.43846

0.21628

0.38274

0.40477

0.14323

0.01668

0.21931

0.35258

0.6655

0.13315

0.01219

0.60743

0.3042

0.57049

0.79833

0.79936

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-102

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 19 dni 28-03-2025

2021

−6 mies. 21 dni 28-03-2022

2020

−7 mies. 4 dni 15-03-2021

2019

−2 mies. 16 dni 31-07-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

+8 dni 23-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Orzełowski Wojciech - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2016

13.07.2018

Orzełowski Wojciech

Październik 1990

Osoba

wspólnik

13.07.2018

Orzełowski Wojciech

Październik 1990

Osoba

wspólnik

02.11.2016

13.07.2018

Piech Katarzyna

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

Orzełowski Wojciech

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

13.07.2018

Piech Katarzyna

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Orzełowski Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2018 jest Orzełowski Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2016 do 13.07.2018:
• Piech Katarzyna (50% udziałów)
• Orzełowski Wojciech (50% udziałów)

Reprezentacja

Orzełowski Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HSA

	Organizacja	Numer KRS
1	SEDO1980 SP. Z O.O.	0000778395
2	DONK SP. Z O.O.	0000906968
3	KOKOMIJA SP. Z O.O.	0000978305
4	PLANNING ACADEMY SP. Z O.O.	0000886702
5	CRYSTAL4M SP. Z O.O.	0000907354
6	LYN COSMETICS SP. Z O.O.	0001028410
7	NUTRINATIONAL SP. Z O.O.	0000993465
8	SALES GLOBAL LUKA SP. Z O.O.	0001017576
9	TOOLSGARDEN SP. Z O.O.	0000790739
10	PINK LINE SP. Z O.O.	0001049328
11	COMPOSIT3D SP. Z O.O.	0001072857
12	SACHETE SP. Z O.O.	0001028911
13	ZACHARA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000997989
14	PEEMER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000660671
15	DEAL4ALL SP. Z O.O.	0000741787
16	EDULEPKI SP. Z O.O.	0000847600
17	IZYDA HARMONIA DUSZY I CIAŁA SP. Z O.O.	0000805774
18	PRAZI IMPORT SP. Z O.O.	0000554563
19	RAXANA SP. Z O.O.	0000920567
20	ALLOW SP. Z O.O.	0000936762
21	MOOVE SP. Z O.O.	0000961180
22	ANIMALS@SHOP SP. Z O.O.	0000906276
23	ASIVE SP. Z O.O.	0000988650
24	PIMAGE SP. Z O.O.	0000886730
25	MAGAZYN 27 SP. Z O.O.	0000881717
26	COMFY SP. Z O.O.	0000965588
27	ZOKASTORE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001094411
28	SOCKER SP. Z O.O.	0001109304
29	HIBANA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000556404
30	JUMIKO SP. Z O.O.	0001024468

HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644569 NIP 8212648402 REGON 365772100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HSA

HSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000644569 NIP
8212648402 REGON
365772100