MAZURIA SP. Z O.O. | KRS: 0000642274

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

8,8 mln

zysk

846 tys.

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GALINY

Adres

, 2

Kod pocztowy

11-214

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.mazuria.com

Email

igor@mazuria.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PONAD POŁOWY LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB RÓWNEJ POŁOWY, JEŚLI WŚRÓD REPREZENTACJI WYSTĘPUJE PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała działalność związana ze sportem Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport wodny śródlądowy pasażerski Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Opis

Hurtownia i sklep żeglarski z osprzętem do łodzi i jachtów.
Szeroki asortyment produktów od renomowanych producentów.
Dystrybutor silników Honda, Suzuki, Lombardini oraz Hyundai.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna z możliwością wysyłki kurierskiej.
Oferowane produkty obejmują bójki, kotwice, windy oraz odzież żeglarską.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazuria osiągnęła 8 800 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 800 347 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 954 311 zł.

Zysk netto wyniósł 846 036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 623 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 800 487 zł w 2024 roku.
• 9 221 771 zł w 2023 roku.
• 11 322 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 036 zł w 2024 roku.
• 918 986 zł w 2023 roku.
• 1 250 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4437455.69

481830.29

5580595.52

715416.23

5860010.01

566770.96

6639230.47

804850.81

9594723.4

1211471.59

11322158.01

1250091.07

9221771.12

918986.42

8800486.66

846036.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazuria wynosi 999 tys. zł.

EBITDA Mazuria wynosi 1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 998 818 zł w 2024 roku.
• 1 100 824 zł w 2023 roku.
• 1 592 921 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 002 056 zł w 2024 roku.
• 1 105 402 zł w 2023 roku.
• 1 603 525 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

612144.05

632860.09

910544.83

930078.36

729631.74

739372.91

1042326.7

1058995.91

1494732.05

1501866.46

1592921.44

1603525.14

1100824.25

1105402.4

998818.34

1002056.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazuria wynosi 14 122 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 871 590 zł a 25 981 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 257 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 122 727 zł w 2024 roku.
• 14 360 856 zł w 2023 roku.
• 16 396 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

436372.72

5321997.67

11093639.23

972934.89

7554996.82

13951488.8

1398013.11

7571770.29

14650025.02

2001651.22

9647208.1

16598076.17

2910254.91

14152623.54

23986808.5

3847823.21

16396292.83

28305395.02

4537063.03

14360856.12

24197669.48

4871590.26

14122726.61

25981814.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazuria wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazuria wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazuria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazuria wynosi 751 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 2,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 751 tys. zł w 2024 roku.
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 683 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

91821.61

134909.9

194286.1

136581.72

229603.5

448368.51

109444.76

274374.6

640918.39

156349

373820.84

928450.4

224209.81

521308.24

1214962.5

238938.22

682867.88

1789613.61

165123.64

696198.26

1972861.21

149822.75

750575.81

2269305.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 299 zł.

Koszty operacyjne Mazuria wyniosły 7 801 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 299 zł w 2024 roku
• 703 030 zł w 2023 roku
• 971 773 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

172953.79

281759.89

524476.23

550123.86

840121.41

971773.26

703029.68

845298.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazuria wyniosła 7 351 679 zł.

a

ktywa trwałe to 11 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 339 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 351 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 495 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 838 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 351 679 zł w 2024 roku.
• 6 635 033 zł w 2023 roku.
• 6 307 834 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1484349.95

1927990.1

2528994.42

3300148.31

4691242.77

6307833.7

6635032.85

7351679.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.83

0.14

0.11

0.37

0.55

0.16

0.13

0.22

0.3

0.12

0.1

0.24

0.3

0.16

0.12

0.26

0.31

0.16

0.13

0.2

0.24

0.14

0.11

0.14

0.15

0.12

0.1

0.12

0.13

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazuria wyniosły 856 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 351 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 226 zł w 2024 roku
• 585 615 zł w 2023 roku
• 1 177 403 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1484349.95

902519.66

0.61

1927990.1

630743.58

0.33

2528994.42

664976.94

0.26

3300148.31

631280.02

0.19

4691242.77

810902.89

0.17

6307833.7

1177402.75

0.19

6635032.85

585615.48

0.09

7351679.21

856225.53

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazuria wykazała przychody na poziomie 8 800 487 zł.

Organizacja zarobiła 998 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 152 909 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 909 zł w 2024 roku
• 173 451 zł w 2023 roku
• 311 208 zł w 2022 roku

Wartość

117282

173877

140993

204172

261228

311208

173451

152909

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mazuria wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83565

0.68826

0.62831

0.54143

0.8357

0.8643

0.92961

0.88861

0.8795

0.87138

0.72048

0.675

0.35041

0.84681

0.87151

0.94012

0.81229

0.90686

0.84526

0.72636

0.71224

0.3065

0.76681

0.79788

0.84679

0.69007

0.89773

0.85019

0.7412

0.733

0.25646

0.76918

0.83726

0.83634

0.65619

0.90791

0.85821

0.77193

0.76343

0.24523

0.78115

0.81994

0.84772

0.64453

0.89569

0.85827

0.77342

0.79573

0.26267

0.74927

0.7898

0.77844

0.57716

0.89655

0.83588

0.74413

0.79294

0.18756

0.72249

0.74211

0.70467

0.51293

0.8672

0.82116

0.70611

0.78055

0.2096

0.74898

0.74035

0.68694

0.50583

0.84738

Powiązania

Z KRZYSZTOF - wspólnik

Z IGOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2024

Z Krzysztof

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

13.12.2016

14.05.2024

Z Krzysztof

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

13.12.2016

14.05.2024

Z Bartosz

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

12.07.2021

Z Igor

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

13.12.2016

12.07.2021

Z Igor

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

13.12.2016

12.07.2021

D Tomasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

22.11.2018

D Tomasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

Z Igor

Wrzesień 1992

Osoba

Udziałowcy

Zawistowski Krzysztof posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Zawistowski Igor posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2024 jest Zawistowski Krzysztof kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2021 do 14.05.2024 był Zawistowski Krzysztof kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 13.12.2016 do 12.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Zawistowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Reprezentacja

Zawistowski Igor

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Zawistowski Krzysztof

wspólnik

Podobne organizacje do MAZURIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FLEXIN SP. Z O.O.	0000364483
2	ŁĄCZNIK SP. J. NOCHOWICZ I WSPÓLNICY	0000097863
3	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
4	RESPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000589155
5	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
6	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
7	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
8	SOLUMINER SP. Z O.O.	0000660023
9	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
10	PRODIAM POLSKA SP. Z O.O.	0000343291
11	MAJESTIC SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000700101
12	HANDLOSFERA.PL SP. Z O.O.	0000321411
13	BGH NETWORK S.A.	0000182674
14	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
15	ETNA PIROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000505122
16	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
17	EUROFIX POLSKA SP. Z O.O.	0000407747
18	SIBAR SP. Z O.O.	0000207210
19	MEGA NOCOŃ SP. J.	0000085795
20	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
21	POLSCHER NORD SP. Z O.O.	0000290562
22	JANA OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0001000137
23	NEMRA SP. Z O.O. SP. K.	0000455043
24	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351
25	ECO SAVE GROUP SP. Z O.O.	0000484333
26	TAFTEC SP. Z O.O.	0000605812
27	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
28	MEGAT S.A.	0000049278
29	SPINEX SPINKIEWICZ SP. J.	0000298383
30	NISSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000229992

MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642274 NIP 7432030721 REGON 366064373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAZURIA

MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000642274 NIP
7432030721 REGON
366064373