MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000641940 NIP
6692530584 REGON
365666845

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

29 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. ZWYCIĘSTWA, 187A

Kod pocztowy

75-608

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Motoapart osiągnęła 1 052 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 052 920 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 024 079 zł.

Zysk netto wyniósł 28 841 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 920 zł w 2024 roku.
• 1 239 581 zł w 2023 roku.
• 934 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 841 zł w 2024 roku.
• -8857 zł w 2023 roku.
• -19 723 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

199680.22

76106.8

865088.38

39621.98

954519.83

143741.18

897243.92

58217.83

552518.09

29210.24

934355.05

-19723.02

1239580.84

-8856.69

1052919.87

28841.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Motoapart wynosi 1 068 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 025 zł a 2 632 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 336 zł w 2024 roku.
• 1 055 781 zł w 2023 roku.
• 858 940 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

60830.1

498377.45

1065495.2

90546.58

825760.09

2162720.95

185257.78

1396569.05

2386299.57

228921.15

1059955.08

2243109.8

250828.83

736015.18

1381295.22

858939.93

2335887.63

1055781.27

3098952.1

251024.82

1068335.52

2632299.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Motoapart wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Motoapart wynosi 91 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 939 zł w 2024 roku.
• 15 713 zł w 2023 roku.
• 1865 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 965 zł w 2024 roku.
• 45 434 zł w 2023 roku.
• 48 782 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

93958.8

45391.07

113716.16

178965.2

213657.89

84102.41

145847.57

53320.13

87258.99

1864.99

48782.36

15713.32

45434.4

57939.28

90965.15

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Motoapart wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Motoapart wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motoapart wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Motoapart charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Motoapart wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16221.36

34551.45

10657.97

49402.07

1875.75

61045.64

66887.69

62943.08

61171.75

66939.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 517 zł.

Koszty operacyjne Motoapart wyniosły 994 981 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 360 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 517 zł w 2024 roku
• 61 184 zł w 2023 roku
• 39 296 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

37052.74

55468.99

39296.41

61184.29

79516.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Motoapart wyniosła 1 422 713 zł.

ktywa trwałe to 1 352 460 zł.

ktywa obrotowe to 70 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 422 713 zł.

apitał (fundusz) własny to 334 700 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 013 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 422 713 zł w 2024 roku.
• 1 204 139 zł w 2023 roku.
• 1 209 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

669330.66

932575.69

912746.15

1013566.57

1176629.47

1209885.11

1204139.42

1422712.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.94

0.47

0.38

0.04

0.33

0.05

0.16

0.58

0.19

0.15

0.06

0.19

0.09

0.06

0.02

0.09

0.1

0.05

-0.02

-0.06

-0.02

-0.01

-0.03

0.01

-0.01

0.02

0.09

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Motoapart wyniosły 1 088 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 422 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 013 zł w 2024 roku
• 898 281 zł w 2023 roku
• 895 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Zadłużenie — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

669330.66

588223.86

0.88

932575.69

811846.91

0.87

912746.15

665735.78

0.73

1013566.57

708338.37

0.7

1176629.47

842191.03

0.72

1209885.11

895169.69

0.74

1204139.42

898280.69

0.75

1422712.96

1088013.2

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Motoapart wykazała przychody na poziomie 1 052 920 zł.

Organizacja zarobiła 34 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5693 zł w 2024 roku
• 3638 zł w 2023 roku
• 622 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

17852

7070

16852

7488

5280

622

3638

5693

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Motoapart wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85789

0.7005

0.52723

0.57908

0.84977

0.86965

0.89112

0.86395

0.90127

0.82211

0.8171

0.56779

0.57945

0.63925

0.59198

0.8112

0.73175

0.86113

0.86572

0.81605

0.56837

0.51546

0.72056

0.72227

0.89183

0.78766

0.90183

0.81847

0.81051

0.59718

0.49579

0.58941

0.58566

0.78939

0.63209

0.86828

0.77434

0.74859

0.60275

0.48626

0.58307

0.61302

0.71878

0.55548

0.80675

0.27062

0.78705

0.58874

0.48107

0.4939

0.485

0.34618

0.18161

0.71737

0.30139

0.80912

0.58419

0.49218

0.46776

0.47556

0.36497

0.21208

0.75714

0.69947

0.74482

0.54597

0.48055

0.54236

0.53146

0.67512

0.49879

0.72579

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-48

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−1 mies. 9 dni 06-06-2024

2022

−14 dni 01-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 14 dni 03-07-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pańczyk Justyna - reprezentacja, wspólnik

Pańczyk Halina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

16.05.2018

Pańczyk Przemysław

Październik 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2018

Pańczyk Halina

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

16.05.2018

Pańczyk Justyna

Październik 1979

Osoba

prokurent

18.10.2016

17.11.2023

Pańczyk Przemysław

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

Pańczyk Justyna

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Pańczyk Halina posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pańczyk Justyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2018 jest Pańczyk Halina kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 16.05.2018 był Pańczyk Przemysław kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Pańczyk Justyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Pańczyk Halina

wspólnik

Podobne organizacje do MOTOAPART

	Organizacja	Numer KRS
1	RADEMS SP. Z O.O.	0000778405
2	MAC ESTATES SP. Z O.O.	0000650977
3	ZECO SP. Z O.O.	0000005201
4	COLIVING IN GDAŃSK SP. Z O.O.	0000835352
5	DENTASMILE SP. Z O.O.	0000319759
6	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
7	PROFIT POMORZE W. MARSZEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000576237
8	"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SP. Z O.O. II SP. K.	0000308542
9	"KOSMOS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194609
10	AGB AGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000405255
11	HSD-ZIELONA DOLINA W KIELCACH SP. Z O.O. SP. K.	0000410330
12	EVERYFIN SP. Z O.O.	0000739216
13	4 KĄTY SP. Z O.O.	0000511069
14	SANDBUD SP. Z O.O.	0000499787
15	ALUTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000764299
16	INSPIRO HOME SP. Z O.O.	0000932400
17	PRAGER I GRUPA SP. Z O.O.	0000221426
18	INBAL SP. Z O.O.	0000238806
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
21	FINANCE YOU SP. Z O.O.	0000635207
22	DEWELOPERI SP. Z O.O.	0000882132
23	IRIS HOLDING AND INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000845360
24	LAKOS SP. Z O.O.	0000401073
25	INVESTORIUS SP. Z O.O.	0000293353
26	ADZ PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000634596
27	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
28	VEGA SP. Z O.O.	0000187637
29	AJ REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000754253
30	SŁOWACKIEGO 1 SP. Z O.O.	0000621726

MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641940 NIP 6692530584 REGON 365666845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MOTOAPART

MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000641940 NIP
6692530584 REGON
365666845