VBIONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000641322

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

833 tys.

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

555 tys.

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MAŁOPOLSKA, 2A

Kod pocztowy

60-616

Rejestracja

2016-10-11

Rozpoczęcie działalności

2016-10-11

Kapitał zakładowy

49400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vbionic.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Produkcja bionicznych i mechanicznych protez kończyn.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb pacjentów.
Oferowanie protez górnych i dolnych oraz specjalnych modeli dla dzieci.
Wykorzystanie technologii skanowania 3D dla lepszego dopasowania.
Protezy umożliwiające naturalne ruchy za pomocą sygnałów mięśniowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vbionic osiągnęła 832 754 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 832 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 013 141 zł.

Strata netto wyniosła 2 180 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 832 754 zł w 2024 roku.
• 713 903 zł w 2023 roku.
• 500 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -279 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 180 387 zł w 2024 roku.
• -964 530 zł w 2023 roku.
• -689 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.65

-225313.32

0

-221323.62

81993.13

-167989.55

779126.83

-394085.91

596237.82

-600035.83

500839.66

-689419.37

713902.87

-964530.02

832753.76

-2180387.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vbionic wynosi -2,14 mln zł.

EBITDA Vbionic wynosi -1,14 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 273 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 140 668 zł w 2024 roku.
• -904 377 zł w 2023 roku.
• -689 361 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-224953.73

-220670.31

-164690.61

-389031.85

-591328.4

-689360.84

-904376.89

-595622.07

-2140668.41

-1141194.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vbionic wynosi 555 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 081 884 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 555 169 zł w 2024 roku.
• 475 935 zł w 2023 roku.
• 333 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

240037.2

1280196.08

0

74044.05

394901.6

0

54662.09

204982.83

0

519417.89

1947817.07

0

397491.88

1490594.55

0

333893.11

1252099.15

0

475935.25

1784757.18

0

555169.17

2081884.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vbionic wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vbionic wynosi 7,7%. To oznacza, że firma ma szansę 7,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,7% w 2024 roku.
• 4,46% w 2023 roku.
• 3,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vbionic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vbionic wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16046.05

111072.16

0

33608.89

0

3273.1

0

30800.26

0

23840.33

0

20023.42

0

28550.05

0

33310.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 336 zł.

Koszty operacyjne Vbionic wyniosły 2 973 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 336 zł w 2024 roku
• 846 600 zł w 2023 roku
• 700 585 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

159793

149953

146010

618121.99

889923.23

700585.4

846600.21

1221336.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vbionic wyniosła 4 220 409 zł.

a

ktywa trwałe to 3 691 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 528 566 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 220 409 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 891 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 112 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 220 409 zł w 2024 roku.
• 5 130 131 zł w 2023 roku.
• 4 885 046 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

343451.67

876771.38

1730671.47

2371529.72

3357204.62

4885045.51

5130130.63

4220409.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła -257%.

Marża netto wyniosła -262%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4944001.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4951903.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

-0.7

-346082.66

-346635.88

-0.25

-2.24

-0.1

2.43

-2.01

-2.05

-0.17

0.85

-0.51

-0.18

0.56

-0.99

-1.01

-0.14

0.39

-1.38

-0.19

0.36

-1.27

-1.35

-0.52

0.45

-2.57

-2.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vbionic wyniosły 9 112 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 220 409 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 298 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 112 328 zł w 2024 roku
• 7 841 662 zł w 2023 roku
• 6 637 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

343451.67

23402.65

0.07

876771.38

778045.98

0.89

1730671.47

1799935.62

1.04

2371529.72

2834879.78

1.2

3357204.62

4420590.51

1.32

4885045.51

6637850.77

1.36

5130130.63

7841661.94

1.53

4220409.2

9112327.69

2.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vbionic wykazała przychody na poziomie 832 754 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Vbionic wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08401

0.21008

0.47568

0.18879

0.01389

0.01825

0.07941

0.05325

0.10233

0

0.58701

0.75959

0.17766

0.03077

0.11499

0.4206

0.68583

0.80144

0.10405

0.09639

0.23765

0.9689

0.05128

0.59696

0.70147

0.83437

0.17241

0.16967

0.1636

0.85685

0.04623

0.54965

0.75171

0.85579

0.13793

0.1432

0.18762

0.78178

0.04553

0.5152

0.78374

0.85844

0.11207

0.12815

0.19784

0.72414

0.03548

0.53859

0.77903

0.86411

0.13458

0.13333

0.18024

0.68458

0.02564

0.47755

0.72584

0.90763

0.10138

0.08108

0.09581

0.74749

Powiązania

R BARTOSZ - reprezentacja

O BRONIKOWSKI MACIEJ - reprezentacja

GARVEST B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2019

28.01.2025

R Bartosz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

11.10.2016

27.01.2017

R Bartosz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

27.01.2017

18.12.2019

R Bartosz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

27.01.2017

28.01.2025

M Marcin

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2016

27.01.2017

M Marcin

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

28.01.2025

Garvest B.v.

Organizacja

wspólnik

27.01.2017

28.01.2025

Garvest B.v.

Organizacja

reprezentacja

11.10.2016

R Bartosz

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

11.10.2016

28.01.2025

M Marcin

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

28.01.2025

O Bronikowski Maciej

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Garvest B.v. posiada 834 udziałów, które stanowią 84.4% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest Garvest B.v. kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 28.01.2025 był Rajewski Bartosz kontrolując 39% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2017 do 18.12.2019:
• Rajewski Bartosz (38% udziałów)
• Mazurek Marcin (38% udziałów)

Reprezentacja

Oppeln Bronikowski Maciej

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Rajewski Bartosz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VBIONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	POLMASK SP. Z O.O.	0000836061
2	LEPINE POLAND SP. Z O.O.	0000928632
3	SECRET ORTHO SP. Z O.O.	0000977674
4	HOLTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000796328
5	VISIO GRUPA MEDITEST SP. Z O.O. SP. K.	0000864906
6	MED & LIFE SP. Z O.O.	0000027473
7	ZALIM SP. Z O.O.	0000585356
8	U OPTYKA ATM SP. Z O.O.	0000860666
9	DESIGN PRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000634405
10	NUTOPI SP. Z O.O.	0000501028
11	COSMOTECH SP. Z O.O.	0000352428
12	PRACOWNIA PROTETYCZNA ZGIERSCY SP. Z O.O.	0000513582
13	BELLAB SP. Z O.O.	0000995330
14	FUNDACJA AYUR	0000599226
15	PRO-LAB NINA PILARSKA SP. Z O.O.	0000768594
16	DELTOM SP. Z O.O.	0000201298
17	IMPLAI SP. Z O.O.	0000380538
18	ION SYSTEM SP. Z O.O.	0000780285
19	OMG - OH MY GLASSES SALON OPTYCZNY SP. Z O.O.	0001041995
20	PRODROMUS S.A. W LIKWIDACJI	0000905985
21	ESTETICA DENTAL SP. Z O.O.	0000550469
22	LABORATORIUM PROTETYCZNO ORTODONTYCZNE DENTICA LINE	0000682186
23	EMES LABORATORIUM SP. Z O.O.	0000941605
24	KOMPORMET SP. Z O.O.	0000772102
25	H.S.M. SP. Z O.O.	0000332270
26	PLATINUM SP. Z O.O.	0001036272
27	SCAN LAB SPIEKI SP. Z O.O.	0000676953
28	SPECTRUM OPTICS SP. Z O.O.	0000541628
29	MES SP. Z O.O.	0000178470
30	ZAKŁAD DETALI MEDYCZNYCH "DEMED" SP. Z O.O.	0000157019

VBIONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641322 NIP 7811934007 REGON 365611608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VBIONIC

VBIONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000641322 NIP
7811934007 REGON
365611608