ODEALO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000638725

Podsumowanie

aktywa

956 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-258

wartość firmy

804 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JOSEPHA CONRADA, 51

Kod pocztowy

31-357

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.odealo.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZA JEST PREZES ZARZĄDU - GRZEGORZ ADAMSKI, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Platforma handlowa dla graczy do zakupu i sprzedaży wirtualnych dóbr.|Bezpieczne transakcje między użytkownikami z wykorzystaniem protokołów SSL.|Obsługuje popularne gry, takie jak World of Warcraft, Diablo, Path of Exile.|Szybka rejestracja – trwa około 30 sekund.|Wzrost i ekspansja w celu dodawania nowych gier i usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odealo osiągnęła 1 151 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 147 671 zł. Pozostałe przychody to 3536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 147 929 zł.

Strata netto wyniosła 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 206 zł w 2024 roku.
• 1 173 384 zł w 2023 roku.
• 1 128 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 zł w 2024 roku.
• 9622 zł w 2023 roku.
• 274 772 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

6754.64

-64952.61

329187.62

129238.6

724027.65

256509.09

1269344.05

745394.33

1200915.09

575199.86

1128927.98

274771.74

1173383.51

9621.98

1151206.26

-258.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odealo wynosi 803 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 878 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 869 zł w 2024 roku.
• 945 135 zł w 2023 roku.
• 2 079 692 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

4503.09

16886.6

44812.18

781225

1809340.4

196132.24

1704853.71

3591127.26

562795.75

4390602.43

10435520.62

139901.89

3241311.4

8052798.04

227986.35

2079691.96

3846804.36

96219.8

945135.32

2933458.77

0

803868.85

2878015.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odealo wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Odealo wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 002 zł w 2024 roku.
• 68 555 zł w 2023 roku.
• 270 894 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 002 zł w 2024 roku.
• 91 357 zł w 2023 roku.
• 293 696 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-63833.09

143721.79

296590.95

302758.56

773988.02

778786.02

592111.6

618231.8

270893.67

293696.22

68554.53

91357.09

17002.08

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odealo wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odealo wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odealo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odealo wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

261.5

9875.63

17218.57

25847.72

21720.83

48357.66

91371.62

38080.32

127791.34

262638.02

36027.45

62003.32

115039.97

33867.84

55318.46

98365.22

1924.4

30902.28

58026.74

0

18272.26

45906.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 228 zł.

Koszty operacyjne Odealo wyniosły 1 130 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 228 zł w 2024 roku
• 265 775 zł w 2023 roku
• 143 534 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

0

33494.76

30889.93

72366.84

143534.3

265775.28

325227.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odealo wyniosła 955 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 955 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 034 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 565 zł w 2024 roku.
• 818 301 zł w 2023 roku.
• 1 047 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

16229.28

230631.09

647364.19

963130.29

701504.23

1047378.18

818300.59

955564.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4

0.93

-9.76

-9.62

0.56

2.16

0.44

0.39

0.4

0.98

0.41

0.35

0.77

0.99

0.61

0.59

0.82

3.08

0.5

0.48

0.26

0.9

0.25

0.24

0.01

0.06

0.01

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odealo wyniosły 907 034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 034 zł w 2024 roku
• 652 445 zł w 2023 roku
• 743 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Zadłużenie — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16229.28

85718.3

5.28

230631.09

170881.51

0.74

647364.19

385854.53

0.6

963130.29

212735.96

0.22

701504.23

514968.37

0.73

1047378.18

743396.38

0.71

818300.59

652444.95

0.8

955564.54

907033.86

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odealo wykazała przychody na poziomie 1 151 206 zł.

Organizacja zarobiła 2096 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 112% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2354 zł w 2024 roku
• 6575 zł w 2023 roku
• 24 704 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

0.57

0

31728

24704

6575

2354

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Odealo wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11013

0.50497

0.46262

0.90233

0.12654

0.10835

0.03635

0.85388

0

0.94071

0.8054

0.77705

0.54703

0.88597

0.89451

0.9332

0.95096

0

0.96109

0.86929

0.88489

0.52302

0.86583

0.87915

0.87988

0.86697

0.77975

0.97647

0.90424

0.899

0.37238

0.91807

0.92032

0.95343

0.87695

0

0.97174

0.88907

0.86235

0.55935

0.90107

0.89819

0.95687

0.96828

0.95418

0.94335

0.87036

0.88939

0.56686

0.8209

0.80107

0.84688

0.84881

0.93893

0.75289

0.85632

0.86084

0.59679

0.51729

0.59533

0.6517

0.52524

0.85398

0.42374

0.83717

0.86016

0.65861

0.45959

0.47288

0.44458

0.25567

0.77485

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+18

dni względem terminu

3

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

−2 mies. 7 dni 09-05-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+4 mies. 19 dni 03-03-2022

2019

+2 mies. 2 dni 16-12-2020

2018

+1 mies. 14-08-2019

2017

+15 dni 30-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ODEALO - reprezentacja, wspólnik

Adamski Grzegorz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

Odealo

Organizacja

wspólnik

27.09.2016

Adamski Grzegorz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

Odealo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Adamski Grzegorz

wspólnik

Podobne organizacje do ODEALO

	Organizacja	Numer KRS
1	CHALLENGEROCKET SP. Z O.O.	0000638669
2	LM LOKALNE MEDIA SP. Z O.O.	0000184076
3	AFISZ MEDIA SP. Z O.O.	0000582996
4	KAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000583644
5	UNIT 27 SP. Z O.O.	0000475008
6	METROREAL SP. Z O.O.	0000605290
7	DRAF 333 SP. Z O.O. S.K.A.	0000436554
8	KAMAVINET SP. Z O.O.	0000753946
9	MULTITANKS SP. Z O.O.	0000649864
10	SZYBKO.PL SP. Z O.O.	0000238835
11	TRESCALO SP. Z O.O.	0000844404
12	PLANET RESCUE SP. Z O.O.	0000801428
13	INNTOO SP. Z O.O. SP. K.	0000645288
14	LOOK FORWARD SP. Z O.O.	0000560317
15	IC COMPLEX SP. Z O.O.	0000332266
16	NETOHOLICS SP. Z O.O. SP. K.	0000667629
17	MEDITEKA SP. Z O.O.	0000324423
18	PRESSERWIS SP. Z O.O.	0000053859
19	BITDOM SP. Z O.O.	0000623300
20	DALMA MEDIA SP. Z O.O.	0000767952
21	TUŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000640913
22	EASYSOLAR SP. Z O.O.	0000405063
23	BAYTEKIN MEDIA SP. Z O.O.	0000512910
24	JML SP. Z O.O.	0000876956
25	ALN SP. Z O.O.	0000856739
26	PLASTECH PAWEŁ WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000956717
27	CROWD REAL ESTATE S.A.	0000957816
28	EUROPEJSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000401398
29	HOBOOK SP. Z O.O.	0000602626
30	KOMPASS POLAND SP. Z O.O.	0000066371

ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000638725 NIP 6783162666 REGON 365494539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ODEALO

ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000638725 NIP
6783162666 REGON
365494539