ODEALO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000638725

Podsumowanie

aktywa

956 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-258

wartość firmy

804 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JOSEPHA CONRADA, 51

Kod pocztowy

31-357

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.odealo.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZA JEST PREZES ZARZĄDU - GRZEGORZ ADAMSKI, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Platforma handlowa dla graczy do zakupu i sprzedaży wirtualnych dóbr.
Bezpieczne transakcje między użytkownikami z wykorzystaniem protokołów SSL.
Obsługuje popularne gry, takie jak World of Warcraft, Diablo, Path of Exile.
Szybka rejestracja – trwa około 30 sekund.
Wzrost i ekspansja w celu dodawania nowych gier i usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odealo osiągnęła 1 151 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 147 671 zł. Pozostałe przychody to 3536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 147 929 zł.

Strata netto wyniosła 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 206 zł w 2024 roku.
• 1 173 384 zł w 2023 roku.
• 1 128 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 zł w 2024 roku.
• 9622 zł w 2023 roku.
• 274 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6754.64

-64952.61

329187.62

129238.6

724027.65

256509.09

1269344.05

745394.33

1200915.09

575199.86

1128927.98

274771.74

1173383.51

9621.98

1151206.26

-258.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odealo wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Odealo wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 002 zł w 2024 roku.
• 68 555 zł w 2023 roku.
• 270 894 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 002 zł w 2024 roku.
• 91 357 zł w 2023 roku.
• 293 696 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odealo wynosi 803 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 878 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 869 zł w 2024 roku.
• 945 135 zł w 2023 roku.
• 2 079 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4503.09

16886.6

44812.18

781225

1809340.4

196132.24

1704853.71

3591127.26

562795.75

4390602.43

10435520.62

139901.89

3241311.4

8052798.04

227986.35

2079691.96

3846804.36

96219.8

945135.32

2933458.77

0

803868.85

2878015.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odealo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odealo wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odealo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odealo wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 228 zł.

Koszty operacyjne Odealo wyniosły 1 130 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 228 zł w 2024 roku
• 265 775 zł w 2023 roku
• 143 534 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odealo wyniosła 955 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 955 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 034 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 565 zł w 2024 roku.
• 818 301 zł w 2023 roku.
• 1 047 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16229.28

230631.09

647364.19

963130.29

701504.23

1047378.18

818300.59

955564.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4

0.93

-9.76

-9.62

0.56

2.16

0.44

0.39

0.4

0.98

0.41

0.35

0.77

0.99

0.61

0.59

0.82

3.08

0.5

0.48

0.26

0.9

0.25

0.24

0.01

0.06

0.01

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odealo wyniosły 907 034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 034 zł w 2024 roku
• 652 445 zł w 2023 roku
• 743 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16229.28

85718.3

5.28

230631.09

170881.51

0.74

647364.19

385854.53

0.6

963130.29

212735.96

0.22

701504.23

514968.37

0.73

1047378.18

743396.38

0.71

818300.59

652444.95

0.8

955564.54

907033.86

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odealo wykazała przychody na poziomie 1 151 206 zł.

Organizacja zarobiła 2096 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 112% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2354 zł w 2024 roku
• 6575 zł w 2023 roku
• 24 704 zł w 2022 roku

Wartość

0

0.57

0

31728

24704

6575

2354

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Odealo wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10873

0.50405

0.46349

0.90264

0.12618

0.1075

0.03636

0.85434

0

0.9399

0.80517

0.77861

0.55074

0.88608

0.89448

0.93221

0.95129

0

0.96066

0.86928

0.88488

0.5265

0.86417

0.87893

0.87794

0.86775

0.77869

0.97523

0.90352

0.89783

0.37449

0.91774

0.91984

0.95292

0.87811

0

0.9706

0.88842

0.86079

0.56112

0.9008

0.89726

0.95643

0.96699

0.95346

0.94278

0.86976

0.88704

0.56779

0.81967

0.8001

0.847

0.84722

0.93875

0.74464

0.85193

0.85504

0.60268

0.51433

0.59342

0.64369

0.51935

0.84954

0.42788

0.82923

0.85446

0.66959

0.45383

0.46598

0.44768

0.25618

0.76348

Powiązania

ODEALO - reprezentacja, wspólnik

A GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

Odealo

Organizacja

wspólnik

27.09.2016

A Grzegorz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

Odealo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODEALO

	Organizacja	Numer KRS
1	CHALLENGEROCKET SP. Z O.O.	0000638669
2	LM LOKALNE MEDIA SP. Z O.O.	0000184076
3	AFISZ MEDIA SP. Z O.O.	0000582996
4	KAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000583644
5	UNIT 27 SP. Z O.O.	0000475008
6	METROREAL SP. Z O.O.	0000605290
7	KAMAVINET SP. Z O.O.	0000753946
8	MULTITANKS SP. Z O.O.	0000649864
9	SZYBKO.PL SP. Z O.O.	0000238835
10	INNTOO SP. Z O.O. SP. K.	0000645288
11	IC COMPLEX SP. Z O.O.	0000332266
12	LOOK FORWARD SP. Z O.O.	0000560317
13	NETOHOLICS SP. Z O.O. SP. K.	0000667629
14	MEDITEKA SP. Z O.O.	0000324423
15	PRESSERWIS SP. Z O.O.	0000053859
16	BITDOM SP. Z O.O.	0000623300
17	DALMA MEDIA SP. Z O.O.	0000767952
18	TUŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000640913
19	BAYTEKIN MEDIA SP. Z O.O.	0000512910
20	JML SP. Z O.O.	0000876956
21	ALN SP. Z O.O.	0000856739
22	PLASTECH PAWEŁ WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000956717
23	CROWD REAL ESTATE S.A.	0000957816
24	EUROPEJSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000401398
25	HOBOOK SP. Z O.O.	0000602626
26	SUPERIA SP. Z O.O.	0000551430
27	ISING SP. Z O.O.	0000310297
28	R-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000671228
29	MUHO SP. Z O.O.	0000567490
30	GAMING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000643377

ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000638725 NIP 6783162666 REGON 365494539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODEALO

ODEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000638725 NIP
6783162666 REGON
365494539