MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000637260 NIP
5213747895 REGON
365399717

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

9,5 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBRZEŻNA, 7A

Kod pocztowy

02-691

Rejestracja

2016-09-15

Rozpoczęcie działalności

2016-09-15

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MW Property II osiągnęła 9 514 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 514 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 398 612 zł.

Zysk netto wyniósł 115 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 371 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 514 076 zł w 2021 roku.
• 3 232 516 zł w 2020 roku.
• 216 352 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 465 zł w 2021 roku.
• 30 048 zł w 2020 roku.
• 150 970 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

27701.27

20676.59

162071.72

121273.58

216351.64

150970.21

3232516.13

30048.45

9514076.36

115464.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MW Property II wynosi 7 153 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 349 008 zł a 23 785 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 754 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 153 584 zł w 2021 roku.
• 2 537 614 zł w 2020 roku.
• 987 988 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

35689.97

136863.85

289472.26

126645.16

719787.29

1697830.12

239872.81

987988.08

2113582.94

262409.15

2537613.71

8081290.32

349007.63

7153583.72

23785190.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MW Property II wynosi 195 tys. zł.

EBITDA MW Property II wynosi 420 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 636 zł w 2021 roku.
• 41 830 zł w 2020 roku.
• 165 706 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 152 zł w 2021 roku.
• 41 830 zł w 2020 roku.
• 165 706 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

24431.59

142797.74

165706.05

41830.45

194635.82

420151.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MW Property II wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2021 roku.
• 2,94% w 2020 roku.
• 2,95% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Property II wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2021 roku.
• 0,40% w 2020 roku.
• 0,38% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MW Property II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MW Property II wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 381 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 381 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 381 tys. zł w 2021 roku.
• 129 tys. zł w 2020 roku.
• 64 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9517.33

33772.04

63966.08

129300.65

380563.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 083 zł.

Koszty operacyjne MW Property II wyniosły 9 319 441 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 021 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 083 zł w 2021 roku
• 302 130 zł w 2020 roku
• 4946 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku

Wynagrodzenia — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4946.02

302130.04

556082.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MW Property II wyniosła 7 344 585 zł.

ktywa trwałe to 6 227 729 zł.

ktywa obrotowe to 1 116 856 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 344 585 zł.

apitał (fundusz) własny to 465 344 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 879 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 409 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 344 585 zł w 2021 roku.
• 7 056 962 zł w 2020 roku.
• 6 341 619 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1706863.63

2513254.04

6341618.62

7056962.14

7344585.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.43

0.88

0.75

0.05

0.72

0.88

0.75

0.02

0.47

0.77

0.7

0.09

0.01

0.02

0.25

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MW Property II wyniosły 6 879 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 344 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 304 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 879 242 zł w 2021 roku
• 6 707 083 zł w 2020 roku
• 6 021 788 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku

Zadłużenie — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1706863.63

1659277

0.97

2513254.04

2344393.83

0.93

6341618.62

6021788.2

0.95

7056962.14

6707083.27

0.95

7344585.25

6879241.75

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MW Property II wykazała przychody na poziomie 9 514 076 zł.

Organizacja zarobiła 139 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5040 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 916 zł w 2021 roku
• 11 782 zł w 2020 roku
• 15 075 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3755

21524

15075

11782

23916

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja MW Property II wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47978

0.22179

0.49265

0.87141

0.98848

0.99398

0.40607

0.83218

0.68996

0.60708

0.24069

0.59067

0.85046

0.9873

0.99334

0.56688

0.90651

0.76127

0.60429

0.24194

0.81545

0.85364

0.97629

0.9871

0.39474

0.83379

0.73016

0.39966

0.352

0.81213

0.86269

0.27548

0.22258

0.19514

0.3991

0.68762

0.46959

0.4695

0.79307

0.86738

0.24872

0.34295

0.33659

0.60517

0.71911

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-103

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 mies. 26 dni 21-07-2021

2019

−6 mies. 24 dni 25-03-2020

2018

−28 dni 17-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MW PROPERTY INVEST - wspólnik

Chróścik Włodzimierz - reprezentacja

Litwiniec Marek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2022

Mw Property Invest

Organizacja

wspólnik

15.09.2016

13.05.2022

Mw Property Invest

Organizacja

reprezentacja

15.09.2016

Litwiniec Marek

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

15.09.2016

Chróścik Włodzimierz

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Mw Property Invest posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2022 jest Mw Property Invest kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2016 do 13.05.2022 był Mw Property Invest kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Litwiniec Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Chróścik Włodzimierz

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do MW PROPERTY II

	Organizacja	Numer KRS
1	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
2	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BISKAR" SP. Z O.O.	0000118115
4	TRANSMOTIVE SP. Z O.O.	0000626212
5	LENARD SP. J.	0000076298
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
7	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
8	"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA	0000191799
9	UNIPETROLIUM SP. Z O.O.	0000221796
10	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
11	CHENCZKE ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000673608
12	PPH MENCEL SP. J.	0000161012
13	MOOSTANK SP. Z O.O.	0000609499
14	"BAK" M. ARCAB I WSPÓLNICY SP. J.	0000005520
15	JAWORSCY SP. J.	0000048309
16	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO -W LIKWIDACJI	0000094430
17	SPÓŁDZIELNIA "AGROMEL" W WOLBORZU	0000234813
18	ARIS CARD POLSKA SP. Z O.O.	0000259216
19	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
20	BELMANN GROUP SP. Z O.O.	0000478608
21	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
22	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
23	STACJA PALIW & MOTEL PEK SP. Z O.O.	0000874045
24	AGA SP. Z O.O.	0000166264
25	"TRAKT" NORBERT DZIUBA KATARZYNA MARKIEWICZ SP. J.	0000277634
26	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ROLMASZ"	0000369251
27	HSP SP. Z O.O.	0000479075
28	FIRMA "OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. J.	0000021580
29	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
30	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087

MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637260 NIP 5213747895 REGON 365399717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MW PROPERTY II

MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000637260 NIP
5213747895 REGON
365399717