Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

REALMS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637257 NIP
8992798122 REGON
365403324

Podsumowanie

aktywa

262,3 mln

przychód

111,9 mln

zysk

19,9 mln

wartość firmy

203,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚW. MIKOŁAJA, 58

Kod pocztowy

50-127

Rejestracja

2016-09-16

Rozpoczęcie działalności

2016-09-16

Kapitał zakładowy

26500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.awakenrealms.com

Email

sklep@awakenrealms.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja gier i zabawek Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Opis

Dystrybucja gier planszowych: ISS Vanguard, Lords of Ragnarok, Etherfields
Sprzedaż puzzli oraz akcesoriów do gier
Zaangażowanie w dostarczanie produktów wysokiej jakości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Realms Distribution osiągnęła 111 862 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 101 880 680 zł. Pozostałe przychody to 9 982 197 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 958 601 zł.

Zysk netto wyniósł 19 922 079 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 444 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 862 876 zł w 2024 roku.
• 95 065 705 zł w 2023 roku.
• 127 418 556 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 971 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 922 079 zł w 2024 roku.
• 1 494 918 zł w 2023 roku.
• 19 923 474 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3752254.21

-875935.86

14748368.87

-4518749.26

35602488.58

1640418.55

37333586.02

407469.57

65501680.94

9550664.99

127418555.79

19923474.17

95065705.22

1494918.35

111862876.27

19922079.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Realms Distribution wynosi -286 tys. zł.

EBITDA Realms Distribution wynosi 1,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -286 340 zł w 2024 roku.
• 7 022 243 zł w 2023 roku.
• 28 652 089 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 292 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 560 071 zł w 2024 roku.
• 8 962 003 zł w 2023 roku.
• 29 445 759 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Realms Distribution wynosi 203 714 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 451 155 zł a 279 657 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 744 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 714 722 zł w 2024 roku.
• 111 285 341 zł w 2023 roku.
• 183 637 400 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2501502.81

9380635.53

0

9832245.91

36870922.17

0

30296666.59

89006221.45

0

26518935.63

93333965.05

4084186.09

85954633.34

163754202.35

18997799.85

183637400.39

318546389.48

14949183.5

111285341.33

237664263.05

49451154.7

203714721.67

279657190.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Realms Distribution wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realms Distribution wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Realms Distribution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Realms Distribution wynosi 6,95 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 992 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,95 mln zł w 2024 roku.
• 5,04 mln zł w 2023 roku.
• 3,19 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,12 mln zł w 2024 roku.
• 11,18 mln zł w 2023 roku.
• 5,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 085 682 zł.

Koszty operacyjne Realms Distribution wyniosły 102 167 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 039 542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 085 682 zł w 2024 roku
• 12 930 696 zł w 2023 roku
• 8 905 810 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Realms Distribution wyniosła 262 284 649 zł.

a

ktywa trwałe to 17 010 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 273 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 284 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 934 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 349 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 855 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 284 649 zł w 2024 roku.
• 209 219 241 zł w 2023 roku.
• 149 311 783 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11295949.4

32002672.89

65966841.1

113722903.9

130953388.48

149311783.16

209219240.99

262284648.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.01

-0.13

-0.23

-0.14

0.84

-0.29

-0.31

0.02

-0.36

0.09

0.05

0

-0.1

0.04

0.01

0.07

1.75

0.14

0.15

0.13

0.79

0.23

0.16

0.01

0.03

0.08

0.02

0.08

0.3

0

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Realms Distribution wyniosły 196 349 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 284 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 311 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 349 776 zł w 2024 roku
• 153 314 533 zł w 2023 roku
• 123 981 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11295949.4

12166885.26

1.08

32002672.89

37392358.01

1.17

65966841.1

70479394.21

1.07

113722903.9

117827987.44

1.04

130953388.48

125507807.03

0.96

149311783.16

123981383.36

0.83

209219240.99

153314532.84

0.73

262284648.51

196349775.57

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Realms Distribution wykazała przychody na poziomie 111 862 876 zł.

Organizacja zarobiła 22 596 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 674 553 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 922 079 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 382 079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 674 553 zł w 2024 roku
• 1 542 060 zł w 2023 roku
• 2 985 481 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

111205

0

852752

2985481

1542059.64

2674553.11

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Realms Distribution wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01626

0.6665

0.88906

0.84996

0.13754

0.15631

0.16047

0.9307

0

0.00197

0.84771

0.95451

0.85576

0.12493

0.11667

0.13866

0.88039

0

0.92813

0.92237

0.97968

0.83884

0.61697

0.72664

0.47846

0.07279

0.88503

0.78465

0.92438

0.98885

0.84187

0.31857

0.46185

0.26787

0.11431

0

0.97884

0.94678

0.98859

0.80982

0.81673

0.78433

0.54098

0.96856

0.9546

0.99019

0.96962

0.98871

0.74038

0.84391

0.89998

0.68115

0.84198

0.9841

0.8814

0.95726

0.99121

0.69301

0.37659

0.62295

0.40095

0.34662

0.97404

0.99222

0.96304

0.99476

0.71938

0.87276

0.2521

0.60006

0.68202

0.98709

Powiązania

ARBAR - powiązanie zwrotne

AR DIGITAL - powiązanie zwrotne

AWAKEN REALMS LITE - inne

GAMEFOUND - powiązanie zwrotne

CHICKEN LAUNCHER - powiązanie zwrotne

K ADRIAN - wspólnik

Ś MARCIN - wspólnik, reprezentacja

O MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2024

23.01.2025

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

22.02.2023

27.04.2023

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

16.09.2016

22.02.2023

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

27.04.2023

11.07.2024

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

23.01.2025

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

16.09.2016

22.02.2023

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

23.01.2025

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

11.07.2024

23.01.2025

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

27.04.2023

11.07.2024

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

22.02.2023

27.04.2023

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

16.09.2016

22.02.2023

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

27.04.2023

11.07.2024

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

22.02.2023

27.04.2023

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

11.07.2024

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

16.09.2016

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

16.09.2016

11.07.2024

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

16.09.2016

11.07.2024

Sierpień 1990

Osoba

inne

03.10.2022

Awaken Realms Lite

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.03.2019

13.10.2022

Awaken Realms Lite

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.01.2025

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.03.2024

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.03.2019

13.01.2025

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.04.2018

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.02.2019

06.03.2024

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.07.2024

Chicken Launcher

Organizacja

Udziałowcy

Świerkot Marcin posiada 229 udziałów, które stanowią 43.2% firmy.

Komarski Adrian posiada 113 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.

Oracz Michał posiada 85 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2025 jest Świerkot Marcin kontrolujący 43% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2024 do 23.01.2025 był Świerkot Marcin kontrolując 42% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2023 do 11.07.2024:
• Komarski Adrian (36% udziałów)
• Świerkot Marcin (36% udziałów)

Podobne organizacje do REALMS DISTRIBUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	'METRO' ANDRZEJ LIPKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000025630
2	ERGOMAT SP. Z O.O.	0000459736
3	FIRE-MAX SP. Z O.O.	0000096553
4	PATIO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000388920
5	HURTOWNIA ELEKTRYK WOJCIECHOWSCY SP. K.	0000424338
6	BMETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000241766
7	POLMARS, R. ZIÓŁKOWSKI I S-KA SP. K.	0000077720
8	SCHÜTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000087785
9	VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O.	0000201830
10	LŁ SP. Z O.O. SP. K.	0000441586
11	BIUROMAX SP. Z O.O.	0000121616
12	ABO BOŁOSZKO SP. Z O.O. SP. K.	0000828510
13	ELEKTRONIKA S.A.	0000040563
14	M.B.MARKET LTD. SP. Z O.O.	0000026538
15	JANEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000056898
16	LIBRA SP. Z O.O.	0000125292
17	NASH TACKLE SP. Z O.O.	0000687939
18	STALER MARKET SP. Z O.O.	0000191661
19	ITS SP. Z O.O.	0000102931
20	DSM FOOD SPECIALTIES POLAND SP. Z O.O.	0000102053
21	METALZBYT S.A.	0000996914
22	CSI S.A.	0000763119
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA CHEMPEST	0000114185
24	GF CORP SP. Z O.O. SP. K.	0000556946
25	ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.	0000049251
26	BILANS SP. Z O.O.	0000150836
27	ITURRI POLAND SP. Z O.O.	0000168203
28	HERBALIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000086101
29	BECKMAN COULTER POLSKA SP. Z O.O.	0000312057
30	IGLOTECH SP. Z O.O.	0000530922