RB "EURO DOM" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000635801

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 72

Kod pocztowy

90-318

Rejestracja

2016-09-07

Rozpoczęcie działalności

2016-09-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rb "euro dom" osiągnęła 3 247 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 246 132 zł. Pozostałe przychody to 1337 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 094 061 zł.

Zysk netto wyniósł 152 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 247 469 zł w 2024 roku.
• 2 544 392 zł w 2023 roku.
• 2 648 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 072 zł w 2024 roku.
• -179 609 zł w 2023 roku.
• 6554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1552989.75

-760698.69

1956151.21

-396015.92

2037024.61

-403439.8

2217853.29

-506099.43

2488414.51

-211660.11

2648482.75

6553.89

2544392.13

-179609.47

3247469.21

152071.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rb "euro dom" wynosi 4 489 163 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 520 716 zł a 9 151 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 489 163 zł w 2024 roku.
• 3 298 105 zł w 2023 roku.
• 3 528 213 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3924287.54

15407792.2

0

3896049.9

13823728.52

0

3647153.66

12208732.04

0

3388131.54

10184334.32

0

3390370.33

9234279.08

65538.9

3528213.47

9260494.64

0

3298105.09

8543166.24

1520715.8

4489163.15

9151452.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rb "euro dom" wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,501% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 296 zł.

Koszty operacyjne Rb "euro dom" wyniosły 2 645 159 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 296 zł w 2024 roku
• 87 750 zł w 2023 roku
• 75 871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rb "euro dom" wyniosła 8 494 271 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 768 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 494 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 287 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 206 408 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 304 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 494 271 zł w 2024 roku.
• 10 126 691 zł w 2023 roku.
• 9 412 962 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17627040.26

17429409.36

16119868.98

14182996.64

13418217.74

9412961.77

10126691

8494270.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.2

-0.54

-0.49

-0.02

-0.11

-0.17

-0.2

-0.03

-0.13

-0.2

-0.04

-0.2

-0.17

-0.23

-0.02

-0.09

-0.06

-0.09

0

0.04

0

-0.02

-0.08

0.23

-0.07

0.02

0.07

0.19

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rb "euro dom" wyniosły 6 206 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 494 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 081 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 206 408 zł w 2024 roku
• 7 990 899 zł w 2023 roku
• 7 097 838 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17627040.26

13775092.21

0.78

17429409.36

13973477.23

0.8

16119868.98

13067685.97

0.81

14182996.64

11636913.06

0.82

13418217.74

11109647.97

0.83

9412961.77

7097838.11

0.75

10126691

7990899.44

0.79

8494270.89

6206407.75

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rb "euro dom" wykazała przychody na poziomie 3 247 469 zł.

Organizacja zarobiła 188 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 040 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 040 zł w 2024 roku
• 851 zł w 2023 roku
• 18 784 zł w 2022 roku

Wartość

0

18784

851

36040

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rb "euro dom" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03994

0.73591

0.82801

0.69121

0.18153

0.16389

0.1921

0.09301

0.07125

0.77281

0.83107

0.693

0.2539

0.22432

0.26083

0.12043

0.06323

0.77534

0.82404

0.70184

0.23729

0.21443

0.21798

0.11045

0

0.07258

0.79039

0.80956

0.70504

0.25734

0.24039

0.21335

0.09707

0

0.08492

0.79279

0.80007

0.70153

0.28493

0.28516

0.24821

0.13097

0

0.54957

0.78472

0.74978

0.65964

0.37144

0.43354

0.3503

0.24556

0.75552

0.10105

0.74932

0.74208

0.68018

0.28082

0.65291

0.24779

0.13974

0.51171

0.66813

0.7983

0.74557

0.71574

0.44503

0.58478

0.51331

0.54132

0.76475

Powiązania

EURO DOM - wspólnik, reprezentacja

LAST "EURO DOM" - powiązanie zwrotne

R EUGEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2016

Euro Dom

Organizacja

wspólnik

07.09.2016

24.02.2017

Centrum Logistyki I Marketingu

Organizacja

wspólnik

24.02.2017

R Eugen

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

07.09.2016

Euro Dom

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.02.2017

06.03.2017

Last "euro Dom"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RB "EURO DOM"

	Organizacja	Numer KRS
1	WORMAR SP. Z O.O.	0000363252
2	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKOPANEM	0000040519
3	PLEDAN SP. Z O.O.	0000183330
4	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE	0000017358
5	RYBACKA 9 SP. Z O.O. SP. K.	0000565832
6	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBÓRKA" W ZABRZU	0000210593
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ATUTOWA"	0000732250
8	ŻAGAŃ PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000528146
9	SUPERNOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000588250
10	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
11	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
12	TAMP SP. Z O.O.	0000865366
13	AMB SIEDLCE SP. Z O.O.	0000703218
14	UNITRA-UNIZET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000293968
15	ALTOSUN BIELAWSKI SP. K.	0000460739
16	JPBC 2 SP. Z O.O.	0000655155
17	QTRZY SP. Z O.O. S.K.A.	0000422928
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODY"	0000159015
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWUNASTKA"	0000139808
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PODDĘBICACH	0000166739
21	DELTA PROPERTY APART SP. Z O.O.	0001033774
22	GALERIA PORTIUS SP. Z O.O.	0000243332
23	HANSE INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000067155
24	"W&W NIERUCHOMOŚCI" A. WÓJCIK, J. WÓJCIK SP. J.	0000426110
25	LANI SP. Z O.O.	0000544728
26	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
27	PODESZWIK PGI 5 SP. J.	0000935888
28	ORIENS STYLE SP. Z O.O.	0000638427
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKOLWIN"	0000171898
30	EURO SP. Z O.O.	0000125353

RB "EURO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000635801 NIP 9820376772 REGON 365342717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RB "EURO DOM"

RB "EURO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000635801 NIP
9820376772 REGON
365342717