Organizacja Morgan mason osiągnęła 3 725 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 725 235 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 716 212 zł.
Zysk netto wyniósł 9023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 745 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 725 236 zł w 2022 roku.
• 1 094 748 zł w 2021 roku.
• 1 576 551 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9023 zł w 2022 roku.
• 22 936 zł w 2021 roku.
• 9044 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morgan mason wynosi 2 562 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 890 zł a 9 313 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 562 474 zł w 2022 roku.
• 857 697 zł w 2021 roku.
• 1 106 132 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgan mason wyniosła 246 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 811 zł w 2022 roku.
• 2 334 859 zł w 2021 roku.
• 447 150 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgan mason wyniosły 189 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 624 zł w 2022 roku
• 2 286 696 zł w 2021 roku
• 421 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morgan mason wykazała przychody na poziomie 3 725 236 zł.
Organizacja zarobiła 10 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1305 zł w 2022 roku
• 2357 zł w 2021 roku
• 769 zł w 2020 roku
Organizacja Morgan mason wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciuraj Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.