Organizacja Powerice osiągnęła 306 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 306 619 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 411 zł.
Zysk netto wyniósł 142 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 631 zł w 2022 roku.
• 480 250 zł w 2021 roku.
• 597 528 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 207 zł w 2022 roku.
• 166 296 zł w 2021 roku.
• -95 502 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powerice wynosi 935 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 808 zł a 1 990 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 935 057 zł w 2022 roku.
• 1 040 503 zł w 2021 roku.
• 398 352 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powerice wyniosła 243 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 253 zł w 2022 roku.
• 173 397 zł w 2021 roku.
• 322 349 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powerice wyniosły 27 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 508 zł w 2022 roku
• 99 859 zł w 2021 roku
• 415 107 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 129% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powerice wykazała przychody na poziomie 306 631 zł.
Organizacja zarobiła 157 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 253 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Powerice wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.