ENVOLTURA WORLD SP. Z O.O. | KRS: 0000634133

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

1,4 mln

zysk

351 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2016-08-26

Rozpoczęcie działalności

2016-08-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Envoltura World osiągnęła 1 437 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 437 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 085 548 zł.

Zysk netto wyniósł 351 480 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 437 028 zł w 2024 roku.
• 1 816 356 zł w 2023 roku.
• 1 303 624 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 480 zł w 2024 roku.
• 515 120 zł w 2023 roku.
• 205 946 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

412157.39

264834.32

1482815.64

964370.07

1120943.03

527799.93

1125560.47

333172.12

1348206.43

274227.05

1303624.47

205946.3

1816355.9

515120.17

1437027.65

351479.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Envoltura World wynosi 395 tys. zł.

EBITDA Envoltura World wynosi 396 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 654 zł w 2024 roku.
• 578 604 zł w 2023 roku.
• 233 036 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 642 zł w 2024 roku.
• 578 604 zł w 2023 roku.
• 233 036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Envoltura World wynosi 4 949 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 155 541 zł a 13 788 298 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 949 244 zł w 2024 roku.
• 5 593 081 zł w 2023 roku.
• 3 628 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

222440.16

1556549.03

3707680.48

925653.29

5771677.33

13501180.98

1321503.24

4179998.31

7389199.02

1575225.78

3658287.91

8401204.16

1780896.07

3776608.55

9498112.36

1935355.79

3628223.97

10321897.56

2321695.92

5593080.53

12382378.24

2155541.47

4949243.88

13788297.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envoltura World wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Envoltura World charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 293 zł.

Koszty operacyjne Envoltura World wyniosły 1 042 374 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 293 zł w 2024 roku
• 432 841 zł w 2023 roku
• 327 425 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Envoltura World wyniosła 3 693 980 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 693 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 693 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 447 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 693 980 zł w 2024 roku.
• 3 400 887 zł w 2023 roku.
• 2 918 388 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

316482.46

1407364.59

1981269.45

2388341.9

2772076.67

2918387.76

3400887.02

3693979.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.84

0.98

0.76

0.64

0.69

0.78

0.77

0.65

0.27

0.3

0.52

0.47

0.14

0.16

0.33

0.3

0.1

0.12

0.23

0.2

0.07

0.08

0.18

0.16

0.15

0.17

0.32

0.28

0.1

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Envoltura World wyniosły 246 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 693 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 905 zł w 2024 roku
• 305 292 zł w 2023 roku
• 337 913 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

316482.46

19895.58

0.06

1407364.59

173160.2

0.12

1981269.45

219265.13

0.11

2388341.9

288040.86

0.12

2772076.67

397548.58

0.14

2918387.76

337913.37

0.12

3400887.02

305292.46

0.09

3693979.56

246905.1

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Envoltura World wykazała przychody na poziomie 1 437 028 zł.

Organizacja zarobiła 394 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -580 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 675 zł w 2024 roku
• 58 307 zł w 2023 roku
• 25 317 zł w 2022 roku

Wartość

46736

170525

52251

38019

32636

25317

58307

42675

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Envoltura World wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95046

0.80159

0.81192

0.278

0.94911

0.96434

0.96073

0.87028

0.9456

0.98282

0.8966

0.91203

0.3285

0.94577

0.95615

0.94343

0.81407

0.9749

0.97082

0.89014

0.93378

0.3816

0.86905

0.88559

0.8143

0.65811

0.96251

0.95776

0.89245

0.94402

0.41572

0.76702

0.79617

0.69496

0.55296

0.95342

0.94211

0.89953

0.94444

0.42994

0.68776

0.72373

0.66018

0.54326

0.93735

0.92154

0.88129

0.94459

0.44604

0.67293

0.67594

0.63669

0.53333

0.91253

0.9493

0.89458

0.94975

0.42235

0.78294

0.79282

0.72732

0.59273

0.94867

0.93206

0.86585

0.95491

0.40382

0.75519

0.76618

0.65069

0.51372

0.92547

Powiązania

W RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2016

19.01.2018

Kancelaria Gospodarcza Effekti

Organizacja

wspólnik

19.01.2018

W Ryszard

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

26.08.2016

19.01.2018

P Paweł

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

W Ryszard

Marzec 1988

Osoba

Udziałowcy

Wrzyszczyński Ryszard posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2018 jest Wrzyszczyński Ryszard kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2016 do 19.01.2018 był Kancelaria Gospodarcza Effekti kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENVOLTURA WORLD

	Organizacja	Numer KRS
1	LABIOTEC SP. Z O.O.	0000458340
2	FASBAU SP. Z O.O.	0000700951
3	JANPOL AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000431934
4	HORTE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783083
5	SEMACO SP. Z O.O. SP. K.	0000738408
6	NORDIC FRESH SP. Z O.O.	0000574465
7	GRUPA AOB SP. Z O.O.	0000950780
8	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000268470
9	AGRO BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000326850
10	SELECT WORLD SP. Z O.O.	0000756422
11	MEDICANA SP. Z O.O.	0000429852
12	RSW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000235969
13	WORK SERVICE PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000535691
14	KRAJOWE CENTRUM WSPARCIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000607307
15	GOETZE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000829872
16	WSK SP. Z O.O.	0000728989
17	BRONIARCZYK S.K.A.	0000945281
18	ELLERT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000751615
19	CBB-OFFICE GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000925749
20	GATTO INVESTMENTS P.S.A.	0000919605
21	PM DIGITAL SP. Z O.O.	0000596378
22	OBSŁUGA WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000470526
23	GAMING IN POLAND SP. Z O.O.	0000759388
24	JP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000669474
25	WOBURG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651149
26	KIRSCH CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000429804
27	BIURO HUB KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000923105
28	P.J. HOUSE SP. K.	0000912308
29	ERA EXPERT SP. Z O.O.	0000751071
30	XSYS POLSKA SP. Z O.O.	0000791144

ENVOLTURA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634133 NIP 6762512397 REGON 365238888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENVOLTURA WORLD

ENVOLTURA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634133 NIP
6762512397 REGON
365238888