Organizacja Envoltura world osiągnęła 1 303 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 624 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 097 678 zł.
Zysk netto wyniósł 205 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 624 zł w 2022 roku.
• 1 348 206 zł w 2021 roku.
• 1 125 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 946 zł w 2022 roku.
• 274 227 zł w 2021 roku.
• 333 172 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envoltura world wynosi 3 628 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 935 356 zł a 10 321 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 628 224 zł w 2022 roku.
• 3 776 609 zł w 2021 roku.
• 3 658 288 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envoltura world wyniosła 2 918 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 918 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 918 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 580 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 918 388 zł w 2022 roku.
• 2 772 077 zł w 2021 roku.
• 2 388 342 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envoltura world wyniosły 337 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 918 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 913 zł w 2022 roku
• 397 549 zł w 2021 roku
• 288 041 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envoltura world wykazała przychody na poziomie 1 303 624 zł.
Organizacja zarobiła 231 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 317 zł w 2022 roku
• 32 636 zł w 2021 roku
• 38 019 zł w 2020 roku