Transport i spedycja na terenie Polski i Europy Zachodniej
Nowoczesna flota pojazdów, średni wiek 3 lata
Przewozy od 1 do 24 ton
Około 10,000 zleceń rocznie
Zaawansowane systemy zarządzania i monitoringu
BRONIARCZYK to wiodąca firma w zakresie transportu i spedycji działająca na rynku polskim i europejskim. Firma oferuje szeroki wachlarz usług transportowych, zatrudniając doświadczonych kierowców i korzystając z nowoczesnej floty, której średni wiek pojazdów wynosi zaledwie 3 lata. Zakres usług obejmuje przewozy o wadze od 1 do 24 ton, a także organizację transportów drobnicowych i całopojazdowych, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Zachodniej. BRONIARCZYK cechuje się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co pozwala na spełnienie unikatowych potrzeb klientów.Kompania ta realizuje średnio 10,000 zleceń rocznie, co świadczy o jej efektywności i wysokim poziomie zaufania wśród klientów. Wykorzystanie zaawansowanych systemów do zarządzania, lokalizacji i monitoringu przewozów zapewnia terminowość i maksymalne bezpieczeństwo usług. BRONIARCZYK posiada znaczące osiągnięcia na rynku, w tym zadowolenie wielu klientów oraz utrzymanie stabilnej współpracy z doświadczonymi spedytorami. Firma stawia na transparentność i wysoką jakość świadczonych usług, co czyni ją zaufanym partnerem w branży transportowo-logistycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Broniarczyk osiągnęła 1 560 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 560 567 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 060 zł.
Zysk netto wyniósł 1 157 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 560 567 zł w 2024 roku.
• 1 973 722 zł w 2023 roku.
• 1 914 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 157 506 zł w 2024 roku.
• 1 602 471 zł w 2023 roku.
• 1 623 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Broniarczyk wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Broniarczyk wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Broniarczyk wynosi 7 939 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 269 356 zł a 16 205 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 646 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 939 759 zł w 2024 roku.
• 8 731 376 zł w 2023 roku.
• 8 806 639 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Broniarczyk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Broniarczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Broniarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Broniarczyk wynosi 365 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 242
zł.
Koszty operacyjne Broniarczyk wyniosły 287 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 242 zł w 2024 roku
• 202 696 zł w 2023 roku
• 124 990 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Broniarczyk wyniosła 3 099 163 zł.
a
ktywa trwałe to 15 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 083 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 099 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 025 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 033 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 099 163 zł w 2024 roku.
• 1 779 285 zł w 2023 roku.
• 1 676 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Broniarczyk wyniosły 73 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 099 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 355 zł w 2024 roku
• 438 384 zł w 2023 roku
• 293 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Broniarczyk wykazała przychody na poziomie 1 560 567 zł.
Organizacja zarobiła 1 271 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 157 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 479 zł w 2024 roku
• 158 486 zł w 2023 roku
• 160 614 zł w 2022 roku