Transport i spedycja na terenie Polski i Europy Zachodniej
Nowoczesna flota pojazdów, średni wiek 3 lata
Przewozy od 1 do 24 ton
Około 10,000 zleceń rocznie
Zaawansowane systemy zarządzania i monitoringu
BRONIARCZYK to wiodąca firma w zakresie transportu i spedycji działająca na rynku polskim i europejskim. Firma oferuje szeroki wachlarz usług transportowych, zatrudniając doświadczonych kierowców i korzystając z nowoczesnej floty, której średni wiek pojazdów wynosi zaledwie 3 lata. Zakres usług obejmuje przewozy o wadze od 1 do 24 ton, a także organizację transportów drobnicowych i całopojazdowych, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Zachodniej. BRONIARCZYK cechuje się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co pozwala na spełnienie unikatowych potrzeb klientów.Kompania ta realizuje średnio 10,000 zleceń rocznie, co świadczy o jej efektywności i wysokim poziomie zaufania wśród klientów. Wykorzystanie zaawansowanych systemów do zarządzania, lokalizacji i monitoringu przewozów zapewnia terminowość i maksymalne bezpieczeństwo usług. BRONIARCZYK posiada znaczące osiągnięcia na rynku, w tym zadowolenie wielu klientów oraz utrzymanie stabilnej współpracy z doświadczonymi spedytorami. Firma stawia na transparentność i wysoką jakość świadczonych usług, co czyni ją zaufanym partnerem w branży transportowo-logistycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Broniarczyk osiągnęła 1 560 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 560 567 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 060 zł.
Zysk netto wyniósł 1 157 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 560 567 zł w 2024 roku.
• 1 973 722 zł w 2023 roku.
• 1 914 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 157 506 zł w 2024 roku.
• 1 602 471 zł w 2023 roku.
• 1 623 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Broniarczyk wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Broniarczyk wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Broniarczyk wynosi 7 939 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 269 356 zł a 16 205 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 646 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 939 759 zł w 2024 roku.
• 8 731 376 zł w 2023 roku.
• 8 806 639 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Broniarczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Broniarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 242
zł.
Koszty operacyjne Broniarczyk wyniosły 287 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 242 zł w 2024 roku
• 202 696 zł w 2023 roku
• 124 990 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Broniarczyk wyniosła 3 099 163 zł.
a
ktywa trwałe to 15 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 083 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 099 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 025 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 033 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 099 163 zł w 2024 roku.
• 1 779 285 zł w 2023 roku.
• 1 676 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Broniarczyk wyniosły 73 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 099 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 355 zł w 2024 roku
• 438 384 zł w 2023 roku
• 293 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Broniarczyk wykazała przychody na poziomie 1 560 567 zł.
Organizacja zarobiła 1 271 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 157 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 479 zł w 2024 roku
• 158 486 zł w 2023 roku
• 160 614 zł w 2022 roku